云南省工信委2012年收支预算总表
收入					支出
项目		2012年预算			项目					2012年预算
一、公共财政预算		84766.00			一、基本支出					15532.40
1、财政拨款		84,686.00			工资福利支出					6,712.73
2、专项收入					商品和服务支出					8,669.67
3、执法办案补助					对个人和家庭的补助					150.00
4、收费成本补偿		80.00			二、项目支出					76,259.01
二、政府性基金		1,580.21
三、预算外收入		5,445.20
四、自筹资金
1、事业单位经营收入
2、其他自有资金
收入总计		91,791.41			支出总计					91,791.41
云南省工信委2012年基本信息表
单位：人数
单位名称	人 数
	实有人数合计		在职在编实有人数				离退休实有人数
			小计	行政（含参公管理）		事业	小计	离休	退休
1	2=3+6		3=4+5	4		5	6=7+8	7	8
云南省工信委	1989		1110	324		786	879	53	826

云南省工业和信息化委员会

2012年部门预算情况的说明

 

按照预算管理的相关规定，目前我国部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。云南省工业和信息化委员会机关、国防科工局机关及19个委属事业单位的收支均全部包含在部门预算中。

• 部门基本情况

编制2012年部门预算时， 在职人员编制1,263人，其中：行政编制303人，事业编制960人。在职实有1,110人。其中：行政（含参公管理）实有324人，事业实有786人。

离退休人员879人，其中： 离休53人，退休人员826人。

车辆编制136辆，实有车辆142辆。

•  

   

  2012年部门预算收支情况

2012年部门预算总收入91,791.41万元，其中：公共财政84,766.00万元；政府性基金收入1,580.21万元。预算外收入5,445.20万元；

2012年部门预算总支出91,791.41万元，其中：基本支出15,532.40万元，占总支出的16.9％；项目支出76,259.01万元，占总支出的83.1％。

（一）财政拨款支出按功能科目分类情况

教育-职业教育-技校教育4,242.77万元；

教育-职业教育-高等职业教育1,680.13万元；

社会保障和就业-人力资源和社会保障管理事务-社会保险经办机构16.63万元；

医疗卫生-公立医院-行业医院283.93万元；

节能环保-能源节约利用-能源节约利用160.56万元；

节能环保-能源管理事务-其他能源管理事务支出4,000.00万元；

资源勘探电力信息等事务-资源勘探开发和服务支出-其他资源勘探业支出255.46万元；

资源勘探电力信息等事务-制造业-行政运行418.42万元；

资源勘探电力信息等事务-制造业-机关服务27.49万元；

资源勘探电力信息等事务-制造业-其他制造业支出321.28万元；

资源勘探电力信息等事务-建筑业-行政运行33.64万元；

资源勘探电力信息等事务-工业和信息产业监管支出-行政运行2,138.53万元；

资源勘探电力信息等事务-工业和信息产业监管支出-一般行政管理事务100.00万元；

资源勘探电力信息等事务-工业和信息产业监管支出-机关服务119.39万元；

资源勘探电力信息等事务-工业和信息产业监管支出-无线电监管124.03万元；

资源勘探电力信息等事务-工业和信息产业监管支出-工业和信息产业支出35,000.00万元，包含云南省工业人才培养及优秀工业人才奖励专项1000万元，省级新型工业化发展专项14000.00万元，标准厂房补助20000万元；

资源勘探电力信息等事务-工业和信息产业监管支出-其他工业和信息产业监管支出760.03万元；

资源勘探电力信息等事务-支持中小企业发展和管理支出-中小企业发展专项12,900.00万元；

资源勘探电力信息等事务-支持中小企业发展和管理支出-其他支持中小企业发展和管理支出101.78万元；

资源勘探电力信息等事务-其他资源勘探电力信息等事务支出-技术改造支出22,000.00万元。

 

 

（二）云南省工信委2012年部门预算支出构成情况表

1、基本支出情况

2012年用于保障省工信委机关、委属财政拨款事业单位等机构正常运转的基本支出15,532.40万元。其中:基本工资、津贴补贴等工资福利支出6712.73万元，占基本支出的43.2％；商品和服务支出8669.67万元，占基本支出的55.8％；对个人和家庭的补助150.00万元，占基本支出的0.96％。

云南省工信委2012年部门预算基本支出明细表

序号	功能科目编码	单位名称	合计	基本支出
				工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助
1	2150501	云南省工业和信息化委员会	2,038.53	1412.88	625.65
2	2150201	云南省国防科技工业局	366.16	285.94	80.22
3	2150203	省国防科工办机关服务中心	27.49	24.38	3.11
4	2150299	省国防科工局研究设计院	321.28	268.51	52.77
5	2150201	云南省工业和信息化委员会散装水泥办公室	52.26	40.95	11.31
6	2150301	云南省工业和信息化委员会墙体材料革新办公室	33.64	25.65	7.99
7	2111001	省节能技术服务中心	160.56	134.38	26.18
8	2150899	云南省企业联合会	45.39	38.76	6.63
9	2150899	云南省工业经济联合会	11.54	6.37	5.17
10	2150503	省工信委机关服务中心	119.39	100.49	18.9
11	2150599	省工信委信息中心	22.77	20.28	2.49
12	2150599	省盐产品质量检验站	58.44	47.42	11.02
13	2150899	云南省中小企业服务中心	44.85	39.47	5.38
14	2150599	省信息技术发展中心	178.82	156.91	21.91
15	2150508	省无线电监测中心	127.16	94.26	32.9
16	2050305	云南能源职业技术学院	4,680.13	1730.13	2950.00
17	2150199	省煤炭干部学校	180.58	145.47	35.11
18	2150303	省工业高级技工学校	6,587.97	1741.00	4696.97	150.00
19	2100210	省煤矿精神病医院	283.93	237.74	46.19
20	2150199	省地方煤矿事业局	174.88	147.36	27.52
21	2080109	云南煤炭工业社会保险中心	16.63	14.38	2.25
		合计	15,532.40	6,712.73	8,669.67	150.00

2、项目支出情况

（1）2012年用于保障省工信委机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出200万元。包含中缅油气管道及炼化基地建设工作经费及省工信委工作经费。

1. 财政拨款用于再分配(待细化的预算)的项目经费有74，478.80万元。包含增煤保电专项4000万元，云南省工业人才培养及优秀工业人才奖励专项998.80万元，标准厂房补助20000.00万元，省级新型工业化发展专项资金14000万元，央企入滇专项资金500.00万元，省级中小暨非公经济发展专项资金11900.00万元云南省中小、非公企业上市培育专项扶持资金1000.00万元，云南省企业技术改造专项资金22000.00万元，收费成本补偿80万元。
2. 政府性基金1580.21万元。包含无线电频率占用费专项资金280.21万元，散装水泥专项资金900万元，新型墙体材料专项基金400万元。

2012年项目支出情况构成表