根据云南省财政厅《关于云南省工业和信息化委员会2015年部门预算的批复》（云财预〔2015〕129号）精神，按照新《预算法》管理的相关规定，我委部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中，工信委机关和11个委属事业单位的收支均全部包含在部门预算中。2015年省工信委财政收支预算，已经省十二届人民代表大会第三次会议审查批准，现将省工信委2015年收入和支出预算情况公开如下：

一、 基本职能及主要工作

（一）基本职能

云南省工业和信息化委员会为省政府组成部门。加挂省无线电管理办公室、省中小企业局等牌子。主要职责：拟订新型工业化发展战略和政策、制定并组织实施工业、信息化的行业规划、计划和产业政策、监测分析工业、信息化运行态势并发布有关信息、负责提出工业和信息化固定资产投资规模及方向、负责工业和信息化行业管理、推进工业体制改革和管理创新、承担振兴装备制造业组织协调的责任、组织指导煤炭生产、技术改造、指导中小企业发展、统筹推进信息化工作、承担有关信息安全管理责任、统一配置和管理无线电频谱资源、承办云南省人民政府交办的其他事项。              

（二）主要工作 

2015年全省工业和信息化工作的指导思想是：全面贯彻落实党的十八大、十八届三中、四中全会、中央经济工作会议、省委经济工作会议、省“两会”、全国工业和信息化工作会议重要精神，深入贯彻落实习近平总书记系列重要讲话和对云南工作的重要指示精神，坚持稳中求进的工作总基调，坚持以提高工业经济质量和效益为中心，科学认识、主动适应、深刻把握新常态，把转方式调结构放到更加重要的位置，深化改革开放，坚持创新驱动，保持工业经济在合理区间运行，保持工业投资总体平稳，提升工业园区发展水平，优化投资创业发展环境，推动两化融合跨越突破，坚持走云南特色的工业转型升级发展之路，确保全省工业和信息化平稳健康发展。

主要工作目标：

——工业增加值：按照省“两会”通过的经济增长目标及省政府第五次全体会议提出的“全省生产总值增长9.5%左右”的工作要求，力争全省全部工业增加值增长9.6%左右，突破4000亿大关，达到4200亿元以上；其中规模以上工业增加值增长10%。

——工业投资：工业投资（不含电力）达到2300亿元。技术改造投资完成1200亿元。

——工业园区：继续培育10个千亿元省级园区、50个百亿元州市园区。园区主营业务收入、规模以上工业增加值等主要经济指标增长12%以上，固定资产投资增长15%以上。

——民营经济：民营经济增加值占全省GDP的比重达到48%左右；从业人员增长10%以上；新增微型企业3万户以上。

——节能降耗：单位GDP能耗下降3%左右，全面完成“十二五”节能下降15%的总目标；规模以上工业万元增加值能耗下降3%以上。

围绕以上工作目标，2015年将重点开展以下十个方面的工作：1、多措强力并举，全力以赴抓好稳增长；2、调整产业结构，积极培育新的增长点；3、激发民间投资，加快推进工业转型升级；4、实施创新驱动，掌握市场竞争战略主动；5、促进集群发展，着力推动园区转型升级；6、创新体制机制，增强民营经济内生动力；7、推进节能降耗，发展绿色低碳循环工业，优化能源消费结构，实行能耗强度与能耗总量“双控”；8营造发展环境，推动信息化取得新突破；9、加大工作力度，提升工业开放合作水平；10、开展专题教育，深入推进作风能力建设。

二、部门预算编制情况

根据《云南省财政厅关于编制2015年省级部门预算的通知》（云财预[2014]341号）的通知精神，结合《云南省省级基本支出预算管理暂行办法》、《云南省省级项目支出预算管理暂行办法》、《云南省省级预算单位基础信息管理暂行办法》的有关规定，结合委机关的发展实际，既总结分析上年度预算执行情况，找出影响本期预算的各种因素，又客观分析本年度国家有关政策对预算的影响，坚持“围绕中心、服务大局、量入为出、保证重点，兼顾一般”的原则，进一步优化支出结构，提高资金使用效益，千方百计提高部门预算编制的科学化、精细化水平。

纳入我委2015年部门预算编报的单位共12个，分别是省工信委机关、省工信委信息中心、省工信委机关服务中心、省节能监察中心、省企业联合会、省工业经济联合会、省散装水泥办公室、省墙体材料革新办公室、省盐业产品质量检验站、省中小企业服务中心、省信息技术发展中心、省无线电监测中心，其中：行政单位1个，参公管理事业单位2个，其他事业单位9个。截止2014年10月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制509人，其中：行政编制277人，事业编制232人。在职实有460人，其中：财政全供养460人。离退休人员421人，其中：离休31人，退休390人。

公务用车车辆编制92辆，特种车辆9辆，实有车辆101辆。

 

    三、部门预算收入情况 

     2015年部门财务总收入34,283.36万元，其中：一般公共预算34,128.36万元，政府性基金155.00万元。

2015年部门财政拨款收入34,283.36万元，其中：本年收入31,237.88万元，上年结转收入3,045.48万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款31,082.88万元（本级财力30,883.20万元，收费成本补偿120.00万元，国有资源（资产）有偿使用收入79.68万元），政府性基金财政拨款155.00万元。

    四、部门预算支出情况  

    2015年部门预算总支出34,283.36万元。本级财力安排支出30,883.20万元，其中，基本支出3,937.20万元，项目支出26,946.00万元。

（一）基本支出情况

2015年用于保障省工信委机关、委属财政拨款事业单位等机构正常运转的基本支出3,937.20万元。其中:基本工资、津贴补贴等工资福利支出2,739.51万元，占基本支出的69.58％；办公费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）1,197.69万元，占基本支出的30.42％。

（二）项目支出情况
      2015年省本级项目支出30,346.16万元，其中：本级财力安排项目支出26,946.00万元，上年结转收入3,045.48万元，收费成本补偿120.00万元，国有资源（资产）有偿使用收入79.68万元，政府性基金财政拨款155.00万元。主要用于工业跨越发展、企业技术改造、中小企业发展、新型工业化及标准厂房建设补助等方面。

    五、省对下转移支付情况

2015年省工信委参与分配和管理的省对下一般性转移支付项目支出152,845.00万元，其中：一般公共预算151,480万元，政府性基金1,365万元。项目构成：

1、可再生能源发展专项资金900万元；2、工业跨越发展省级专项资金27,600万元；3、蔗糖产业发展省级专项资金4,700万元；4、工业园区建设省级发展专项资金36,330万元； 5、加快民营经济发展专项资金17,000万元；6、云南省微型企业培育专项资金45,000万元；7、中小和非公企业上市培育专项扶持资金950万元；8、云南省技术改造省级财政补贴专项资金19,000万元；9、政府性基金项目支出1,365.00万元，其中：云南省无线电管理委员会的无线电频率占用费支出320万元；云南省工信委墙体材料革新办公室的新型墙体材料专项基金支出325万元；云南省工信委散装水泥办公室的散装水泥专项资金支出720万元。

    六、专项资金整合情况

    按照省委省政府整合专项资金的要求，遵循“集中财力、保障重点，存量优化、增量引导，统筹使用、注重绩效”的原则，2015年本级财力安排部门专项资金5个，比2014年的17个减少12个，下降70.58％。专项资金清理整合后的情况:

  （一）工业发展专项资金110,180万元。由7个子项目构成：1、工业跨越发展财政专项资金39,600万元；2、云南省企业技术改造专项资金27,000万元；3、工业园区建设发展专项资金37,000万元；4、工业人才培养及优秀工业人才奖励专项资金500万元；5、蔗糖产业发展专项资金5,000万元；6、可再生能源发展专项资金1000万元；7、全省医药储备贷款贴息补助80万元。

  （二）民营经济发展专项资金67,196万元。由3个子项目构成：1、加快民营经济发展专项资金22,000万元；2、云南省微型企业培育专项资金45,000万元；3、云南省加快发展非公有制经济工作督导工作经费196.00万元。

   （三）资本市场培育专项扶持资金1000万元。由1个子项目构成：中小和非公企业上市培育专项扶持资金1000万元。