云南省信息技术发展中心2025年预算公开目录

第一部分 云南省信息技术发展中心2025年单位预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、单位“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云南省信息技术发展中心2025年单位预算表

一、单位财务收支预算总表

二、单位收入预算表

三、单位支出预算表

四、单位财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、单位基本支出预算表

八、单位项目支出预算表

九、单位项目支出绩效目标表

十、单位政府性基金预算支出预算表

十一、单位政府采购预算表

十二、单位政府购买服务预算表

十三、省对下转移支付预算表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、中央转移支付补助项目支出预算表

十七、单位项目中期规划预算表

云南省信息技术发展中心2025年单位预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）单位主要职责

云南省信息技术发展中心是NBA开盘 下属的省财政全额拨款的公益一类正处级事业单位，主要职责和业务范围是围绕信息化主管单位重点工作，为我省信息化和信息产业发展提供智库支持和技术支撑服务，为社会提供信息化公益服务；开展信息化、信息产业发展研究和新一代信息技术的应用研究；协助主管单位推进全省工业互联网建设和应用，以及信息化与工业化深度融合；承担全省政务及工业信息化领域公共信息化基础设施、重要信息资源、公共服务平台和应用系统的建设、运维以及工业大数据开发应用；承担信息产业统计分析；负责全国计算机技术与软件专业技术资格考试云南考区工作。

（二）机构设置情况

云南省信息技术发展中心共设置6个内设科室，包括：规划发展科、运行维护科、应用开发科、信息研究科、考试培训科、综合科。

无所属单位。

（三）重点工作概述

1.做好工信厅制造业数字化转型支撑服务。完善数字化转型项目评价工作程序、评价指标；探索行业数字化转型指南，建立并维护示范项目库。研究中小企业数字化转型推进工作机制和方法路径，组织开展数字化转型相关能力、水平评估。编制数字化专项优秀案例集，充分吸纳细分行业典型场景案例及“小快轻准”数字化产品和解决方案。做好技术开发支持，开展数字化转型公共服务平台、工业大数据中心建设前期准备。

2.规范组织实施我省2025年计算机技术与软件专业技术资格（水平）考试，继续提升计算机考试管理和服务水平，做好我省考试数据统计分析。

3.组织开展2025年信息产业统计调查及产业发展研究支撑，包括制度宣贯、月/年报审核上报及分析研究报告撰写；参与南亚东南亚数字合作专班信息产业组相关工作，包括编审周讯、撰写研究报告、参与会议保障等；开展两化融合对标及贯标跟踪统计；组织开展数字工业展区日常运维和解说工作。

4.持续做好互联网统一接入平台运维工作；开展制造业数字化转型能力评估、工业和信息化领域数据资产化的标准体系研究；开展人工智能、相关行业大模型等研究工作；征集遴选人工智能模型应用的典型案例；支撑工业互联网安全分类分级工作。

二、预算单位基本情况

我单位编制2025年单位预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2024年12月统计，单位基本情况如下：

在职人员编制40人，其中：行政编制0人,工勤人员编制0人，事业编制40人。在职实有37人，其中：财政全额保障37人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。

车辆编制2辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）单位财务收入情况

2025年单位财务总收入12,080,889.90元，其中：一般公共预算12,069,789.90元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入11,100.00元。

与上年对比增长2,581,796.97元，增幅为27.18%，主要原因为人员增加，基本支出随之增加；其次，政务信息化运维服务项目自2025年起由单位自行编制预算，不再由发改委代编。

（二）财政拨款收入情况

2025年单位财政拨款收入12,069,789.90元，其中:本年收入12,069,789.90元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款12,069,789.90元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增长2,591,096.97元，增幅27.34%，主要原因为人员增加，基本支出随之增加；其次，政务信息化运维服务项目自2025年起由单位自行编制预算，不再由发改委代编。

四、预算单位支出情况

2025年单位预算总支出12,080,889.90元。财政拨款安排支出12,069,789.90元，其中：基本支出7,118,589.90元，与上年对比增长452,413.85元，增幅为6.79%，主要原因为人员增加，人员经费及公用经费随之增加；项目支出4,951,200.00元，与上年对比增长2,138,683.12元，增幅76.04%，主要原因为政务信息化运维服务项目自2025年起由单位自行编制预算，不再由发改委代编。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况:

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休1,080.00元，主要用于单位退休职工公用经费支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出672,901.12元，主要用于单位职工基本养老保险单位缴费支出。

社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出32,805.58元，主要用于单位职工失业保险及工伤保险单位缴费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗454,208.26元，主要用于单位职工基本医疗保险单位缴费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助210,281.60元，主要用于单位职工公务员医疗补助缴费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出15,210.00元，主要用于单位职工大病医疗保险单位缴费支出。

资源勘探工业信息等支出-工业和信息产业-工程建设及运行维护2,554,000.00元，主要用于政务信息化运维服务项目支出。

资源勘探工业信息等支出-工业和信息产业-其他工业和信息产业支出7,700,960.88元，主要用于单位运转5,303,760.88元、计算机技术与软件专业资格考试专项资金2,397,200.00元。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金428,342.46元，主要用于单位职工住房公积金单位缴费支出。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况：

基本工资1,798,464.00元（其中：基本支出1,798,464.00元）。

津贴补贴432.00元（其中：基本支出432.00元）。

奖金149,872.00元（其中：基本支出149,872.00元）。

绩效工资2,923,296.00元（其中：基本支出2,923,296.00元）。

机关事业单位基本养老保险缴费672,901.12元（其中：基本支出672,901.12元）。

职工基本医疗保险缴费454,208.26元（其中：基本支出454,208.26元）。

公务员医疗补助缴费210,281.60元（其中：基本支出210,281.60元）。

其他社会保障缴费48,015.58元（其中：基本支出48,015.58元）。

住房公积金428,342.46元（其中：基本支出428,342.46元）。

办公费37,834.32元（其中：基本支出37,834.32元）。

印刷费22,080.00元（其中：基本支出2,080.00元，项目支出20,000.00元）。

水费14,000.00元（其中：基本支14,000.00元）。

电费64,000.00元（其中：基本支出14,000.00元，项目支出50,000.00元）。

邮电费31,000.00元（其中：基本支出11,000.00元，项目支出20,000.00元）。

物业管理费50,000.00元（其中：基本支出50,000.00元）

差旅费120,600.00元（其中：基本支出40,000.00元，项目支出80,600.00元）

维修（护）费2,860,000.00元（其中：基本支出1,000.00元，项目支出2,859,000.00元）

租赁费120,000.00元（其中：项目支出120,000.00元）

培训费3,200.00元（其中：基本支出3,200.00元）。

劳务费711,200.00元（其中：项目支出711,200.00）

委托业务费1,039,600.00元（其中：项目支出1,039,600.00元）

工会经费97,441.28元（其中：基本支出97,441.28元）

福利费97,441.28元（其中：基本支出97,441.28元）

其他商品和服务支出115,580.00元（其中：基本支出64,780.00元，项目支出50,800.00元）

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，采购预算总额9,000.00元，其中：政府采购货物预算9,000.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。 

七、单位“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南省信息技术发展中心2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云南省信息技术发展中心2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化的原因是：本年及上年因公出国（境）费预算均为0.00元。

（二）公务接待费

云南省信息技术发展中心2025年公务接待费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年对比无变化的原因是：本年及上年公务接待费费预算均为0.00元。

（三）公务用车购置及运行维护费

云南省信息技术发展中心2025年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年对比无变化的原因是：本年及上年公务用车购置及运行维护费预算均为0.00元。

八、重点项目预算绩效目标情况

根据单位职能职责及业务发展规划，计算机技术与软件专业资格考试专项资金预算绩效目标为：努力做好计算机技术与软件专业资格考试云南考区的考务组织工作，（1）在考务工作组织方面:计算机技术与软件专业资格考试报名人数达到25000人以上，考点数量达到8个以上，满足考生参加考试的需求；（2）在考务工作服务方面:云南软考网站年浏览量达到150000次以上，计算机技术与软件专业资格考试咨询服务渠道达到3个以上，方便考生考前考后的咨询，考生满意度达到90%以上；（3）在考务工作成果方面：努力提升考生的实考率和合格率，争取实考率达到55%以上、合格率达到15%以上，不断向云南省的信息化发展输送专业技术人才。

政务信息化运维服务项目补助资金预算绩效目标为：保障省级党政部门互联网统一接入平台服务，支撑省检察院、省编制办、省住建厅等多家省级单位的互联网接入服务。

保单位运转一般公用经费预算绩效目标为：做好本单位人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持单位正常履职。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.支出功能分类：主要根据政府职能分类，反映政府支出的内容和方向。支出功能分类设置类、款、项三级科目。

2.支出经济分类：主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途。支出经济分类设置类、款两级科目。

3.资源勘探信息等支出：反映政府对资源勘探信息等事务支出，包括资源勘探业、制造业、建筑业、工业和信息产业监管、安全生产监管、国有资产监管及支持中小企业发展和管理等方面支出。

4.基本支出预算：是指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，按其性质分为人员经费和日常公用经费。

5.项目支出预算：是指为完成特定的行政任务或事业发展专项计划，在基本支出预算之外编制的年度支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云南省信息技术发展中心2025年机关运行经费安排0.00元，上年对比无变化，主要原因为：本单位为非行政、非参公管理事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，云南省信息技术发展中心资产总额28,447,471.87元，其中，流动资产8,944.79元，固定资产22,691,001.51元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产5,747,525.57元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少4,178,770.12元，其中固定资产减少2,101,310.40元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

云南省信息技术发展中心预算公开附表202502241536230838.pdf