云南省工业和信息化委员会散装水泥办公室2025年预算公开目录

第一部分 云南省工业和信息化委员会散装水泥办公室2025年单位预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、单位“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云南省工业和信息化委员会散装水泥办公室2025年单位预算表

一、单位财务收支预算总表

二、单位收入预算表

三、单位支出预算表

四、单位财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、单位基本支出预算表

八、单位项目支出预算表

九、单位项目支出绩效目标表

十、单位政府性基金预算支出预算表

十一、单位政府采购预算表

十二、单位政府购买服务预算表

十三、省对下转移支付预算表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、中央转移支付补助项目支出预算表

十七、单位项目中期规划预算表

附件2

云南省工业和信息化委员会散装水泥办公室2025年单位预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）单位主要职责

单位基本职能为：1.贯彻执行发展散装水泥的法规、规章和政策；2.负责本行政区域散装水泥发展和应用监督管理的具体工作；3.负责散装水泥发展和应用的统计工作；4.负责做好散装水泥发展和应用工作的宣传、培训、信息咨询等服务；5.负责散装水泥新技术、新工艺、新设备的推广应用等。

（二）机构设置情况

单位属于参公管理事业单位，隶属于NBA开盘 的二级预算单位，单位编制人数为25人,其中管理人员编制20名，工勤人员编制5名。本单位无内设机构。

（三）重点工作概述

1.深入贯彻全面从严治党要求。认真学习党的二十大报告和三中全会精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，聚焦政治忠诚，铸牢思想根基，确保党员干部思想上行动上与党中央保持高度一致，确保党中央重大决策部署及省委、省政府工作要求贯彻落实到位。落实开展清廉云南建设“十大行动”，把党风廉政建设和反腐败工作与业务工作同安排、同要求、同落实，及时开展警示教育，找准易发环节和关键点，严格落实中央八项规定精神，积极改进工作作风。严格落实“过紧日子”要求，严控单位各项经费开支，年度“三公”经费支出为零。完善单位国有资产管理、财务收支管理、电子差旅费报销等7项内部控制制度。

2.推动行业绿色发展。深入贯彻落实省委、省政府关于壮大资源经济、园区经济、口岸经济“三大经济”有关部署和要求，持续以重点骨干企业为工作重点，实施绿色节能、数据智能、产业基地改造等举措，示范引领行业绿色高质量发展。云南建投绿砼公司“光伏发电+重卡充换储能站+纯电动运输设备”一体化绿色物流示范产业园、云南鲁玉绿色建材基地等建成运行，华新水泥云南公司、云南水泥建材公司、海螺水泥云南公司、云南红狮水泥公司、红塔滇西水泥公司等 15 个绿色建材基地项目初步完成，为行业转型升级奠定坚实基础。1-11月，全省水泥产量7929万吨，散装水泥供应量4995万吨，散装率63%。

3.保障重点工程供应。全力保障全省重点工程项目散装水泥、预拌混凝土、预拌砂浆的供应。面对房地产开发投资持续回落导致的市场需求减少，全省散装水泥战线干部职工积极作为，攻坚克难，以全省重大基础设施和重点工程建设为工作重点，优质安全高效地保障了“互联互通”、沿边高速等高速公路建设工程，渝昆高铁、丽香、大瑞、大丽攀、蒙文等铁路建设工程，以及昆明、丽江、版纳机场改扩建和昭通、蒙自机场建设工程等重点工程的工程进度和产品质量。

4.强化法规政策落实与法治建设。认真履行单位职能职责，深入贯彻落实《云南省散装水泥促进条例》，推动州（市）政府出台配套政策，《曲靖市人民政府关于推动预拌砂浆行业高质量发展的实施意见》《玉溪市预拌混凝土和预拌砂浆管理办法》进入立法程序。依托全省统一的“双随机 一公开”检查对企业（项目）开展事中事后监管，按照计划分两批对 20 个企业（项目）开展“双随机 一公开”行政检查工作，强化企业法治意识，促进企业依法合规经营。

5.加强教育培训。将法治宣传教育和执法培训作为推进法治政府建设工作的重要抓手。通过学习传达上级有关文件和指示精神以及散装水泥相关法律法规，进一步提高干部职工的法律意识。加强对执法人员的培训和管理，全体执法人员参加了全省工信系统行政执法人员的线上线下培训，进一步提高了执法人员的执法能力和水平。

二、预算单位基本情况

我单位编制2025年预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2024年12月统计，单位基本情况如下：

在职人员编制25人，其中：行政编制0人,工勤人员编制5人，事业编制20人。在职实有21人，其中：财政全额保障21人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员8人，其中：离休0人，退休8人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）单位财务收入情况

2025年单位财务总收入5,596,246.46元，其中：一般公共预算5,577,246.46元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入19,000.00元。

与上年对比减少29,468.76元，主要原因为人员有变动。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入5,577,246.46元，其中:本年收入5,507,031.29元，上年结转收入70,215.17元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5,507,031.29元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比减少40,068.76元，主要原因为人员有变动。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出5,596,246.46元。财政拨款安排支出5,577,246.46元，其中：基本支出5,207,031.29元，与上年对比减少110,283.93元，主要原因为人员退休有变动，项目支出370,215.17元，与上年对比增加70,215.17元，主要原因为2024年项目未使用部分结转至2025年度。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金376,055.56元，主要用于缴纳单位部分的职工住房公积金。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休4,320.00元，主要用于退休人员的日常公用开支。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出471,737.44元，主要用于缴纳单位部分的职工基本养老保险。

社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出4,624.96元，主要用于缴纳单位部分的职工工伤保险。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗318,422.77元，主要用于单位基本医疗保险缴费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助169,185.13元，主要用于单位公务员医疗补助支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出11,700.00元，主要用于单位其他医疗方面的支出。

资源勘探工业信息等支出-制造业-行政运行4,221,200.60元，主要用于支付单位在职职工每月工资和单位日常的各项办公开支。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况：

基本工资基本支出1,076,916.00元。

津贴补贴基本支出1,428,480.00元。

奖金基本支出733,873.00元。

机关事业单位基本养老保险缴费基本支出471,737.44元。

其他社会保障缴费基本支出4,624.96元。

职工基本医疗保险缴费基本支出318,422.77元。

公务员医疗补助缴费基本支出169,185.13元。

其他社会保障缴费基本支出11,700.00元。

住房公积金基本支出376,055.56元。

办公费基本支出11,235.67元。

水费基本支出6,000.00元。

电费基本支出35,000.00元。

邮电费基本支出16,000.00元。

物业管理费基本支出12,000.00元，项目支出80,000.00元。

差旅费基本支出60,000.00元。

维修（护）费基本支出20,000.00元，项目支出290,215.17元。

其他商品和服务支出基本支出66,520.00元。

工会经费基本支出64,620.38元。

福利费基本支出64,620.38元。

其他交通费用基本支出260,040.00元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

单位无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

单位无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

单位无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

2025年度我单位无政府采购支出预算。

七、单位“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南省工业和信息化委员会散装水泥办公室2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云南省工业和信息化委员会散装水泥办公室2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无增减变化。

（二）公务接待费

云南省工业和信息化委员会散装水泥办公室2025年公务接待费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

云南省工业和信息化委员会散装水泥办公室2025年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

项目名称：云南省工业和信息化委员会散装水泥办公室国有资产有偿使用补助资金

项目年度绩效目标：为加强原省政府驻广西办事处正常运转，拟对原省政府驻广西办事处全方位，多点位设施设备进行必要性维修维护。

定量指标：零星修缮（维修）处理，保障广西办公区资产维修维护。

定量指标：物业服务需求保障，广西办公区安保、保洁服务等。

定量指标：服务收益人员满意度≥95%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出预算：是指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，按其性质分为人员经费和日常公用经费。

2.资源勘探信息等支出：反映政府对资源勘探信息等事务支出，包括资源勘探业、制造业、建筑业、工业和信息产业监管、安全生产监管、国有资产监管及支持中小企业发展和管理等方面支出。

3.机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

4.支出功能分类：主要根据政府职能分类，反映政府支出的内容和方向。支出功能分类设置类、款、项三级科目。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云南省工业和信息化委员会散装水泥办公室2025年机关运行经费安排611,716.43元，与上年对比增加3,062.32元，主要原因为人员变动。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，云南省工业和信息化委员会散装水泥办公室单位资产总额5,445,401.66元，其中，流动资产5,180,457.95元，固定资产256,360.61元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产8,583.10元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少5,898,262.20元，其中固定资产减少85,796.81元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

云南省工业和信息化委员会散装水泥办公室预算公开目录附表202502241514068861.pdf