云南省轻纺工业行业协会离退休人员办公室2025年预算公开目录

   第一部分 云南省轻纺工业行业协会离退休人员办公室2025年单位预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云南省轻纺工业行业协会离退休人员办公室2025年单位预算表

一、单位财务收支预算总表

二、单位收入预算表

三、单位支出预算表

四、单位财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、单位基本支出预算表

八、单位项目支出预算表

九、单位项目支出绩效目标表

十、单位政府性基金预算支出预算表

十一、单位政府采购预算表

十二、单位政府购买服务预算表

十三、省对下转移支付预算表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、中央转移支付补助项目支出预算表

十七、单位项目中期规划预算表

附件2

云南省轻纺工业行业协会离退休人员办公室2025年单位预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）单位主要职责

根据《中共云南省委机构编制办公室关于调整云南省轻纺工业行业协会离退休人员办公室隶属关系的通知》规定，云南省轻纺工业行业协会离退休人员办公室的隶属关系由省轻纺协会所属事业单位调整为NBA开盘 所属事业单位，目前承担的主要职责为：

1.离退休老干部政治思想建设和党支部建设工作。组织离退休人员政治学习、党组织活动，传达政治时事动态，通报厅主要工作情况，加强意识形态建设。

2.落实老干部生活和医疗待遇。更新填报云南省离退休干部信息库，定期报送离退休人员基本信息，发放离退休人员生活补助以及离休人员补助金，组织离退休人员体检,落实医保、社保等相关政策，加强老同志临终关怀。

3.开展文化体育活动,丰富老年生活。组织离退休人员户外活动、参观考察，参加老年运动会。

4.保持日常沟通和慰问，传递组织关怀。组织重大节日慰问，做好党和国家各方面政策宣传解释，协调帮助解决老同志日常生活中的困难问题。听取并反馈离退休干部对管理服务工作的意见建议。

5.完成上级交办的工作任务。

（二）机构设置情况

我单位共设置2个内设机构，包括财务科、综合办，根据《云南省机构编制委员会办公室关于省轻纺工业厅老干部工作办公室更名的批复》，《中共云南省委机构编制委员会办公室关于接收安置原省建材工业行业协会人员相应划转调整事业编制的通知》，云南省轻纺工业行业协会离退休人员办公室机构规格相当于正处级的事业单位，保留事业编制9人，其中正处级领导职数1名、副处级领导职数1名。编制结构为：管理人员编制5名、专业技术人员编制2名、工勤人员编制2名。现有在职在编人员8人。纳入2025年单位预算的单位共1个。其中：财政全供给单位1个。

我单位无下属单位。

（三）重点工作概述

一是加强组织建设，强化思想政治引领。贯彻落实新时代离退休干部党的建设要求，推进离退休干部党支部建设，强化党性教育，确保离退休干部党员坚定政治信仰，永葆政治本色。加强党员党性教育，定期组织老同志政治理论学习，通报NBA开盘 重点工作情况，引领老同志政治跟进、思想跟进。丰富主题党日活动，积极为离退休干部党支部开展主题党日活动搭建平台，推进实践教育。

二是认真落实待遇，做好服务保障工作。落实好离退休干部各项生活待遇。落实好离休干部“一人一策”精准服务，做好一月一联系，一季一走访。抓实离退休干部常态化遍访工作，每年至少走访一次。加强对生活上有特殊困难的离退休干部、已故离休干部无固定收入配偶、身患重病、长期卧病在床、空巢独居老同志关心关爱力度，积极做好特困老干部帮扶工作。

三是加强人文关怀，营造关心关爱氛围。经常性与离退休干部谈心谈话，听取离退休干部的心声和意见，及时排忧解难、答疑解惑。精心组织户外活动，每年安排春秋两季出游活动，丰富离退休干部精神生活。做好生病探望，传递组织关爱。

四是加强队伍建设，提高服务保障能力。深入学习习近平关于老干部工作的重要论述，提高政治站位，增强做好老干部工作的责任感和使命感。强化学习政策法规，提高政策解读水平和执行能力，为老干部提供更加专业、精准的服务。强化责任担当，加强考核评价，激励每位同志积极主动地履职尽责。健全完善各项规章制度，确保各项工作有章可循、规范有序。

二、预算单位基本情况

我单位编制2025年单位预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2024年12月统计，单位基本情况如下：

在职人员编制9人，其中：行政编制0人,工勤人员编制0人，事业编制9人。在职实有8人，其中：财政全额保障8人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员280人，其中：离休12人，退休268人。

车辆编制3辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）单位财务收入情况

2025年单位财务总收入4,516,349.96元，其中：一般公共预算4,316,349.96元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入200,000.00元。

与上年对比增加651890.51元，主要原因是：2025年新增了体检费和企业退休人员的医疗经费。

（二）财政拨款收入情况

2025年单位财政拨款收入4,316,349.96元，其中:本年收入4,316,349.96元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4,316,349.96元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加451890.51元，主要原因是：2025年新增了企业退休人员的医疗经费。

四、预算单位支出情况

2025年单位预算总支出4,516,349.96元。财政拨款安排支出4,316,349.96元，其中：基本支出4,310,549.96元，与上年对比增加651890.51元，主要原因是：2025年新增了体检费和企业退休人员的医疗经费；项目支出5,800.00元，与上年对比增加5800元，主要原因是：2025年新增了信创项目资金。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休174,780.00元，主要用于离退休人员服务管理、活动组织、看望慰问等经费支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-离退休人员管理机构1,138,306.23元，主要用于支付在职人员工资以及机构正常运转相关费用。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出131,906.72元，主要用于在职职工的机关事业单位养老保险费支出。

社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出6,360.83元，主要用于在职职工的失业保险、工伤保险缴费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗1,437,837.04元，主要用于离休人员医疗统筹及在职人员的职工基本医疗保险缴费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助1,208,475.73元，主要用于在职及离退休人员公务员医疗补助支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出107,640.00元，主要用于在职及离退休人员大病补充医疗保险支出。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金111,043.41元，主要用于单位缴纳在职人员住房公积金。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况：

基本工资基本支出334140.00元。

津贴补贴基本支出840.00元。

奖金基本支出27845.00元。

绩效工资基本支出606432.00元。

机关事业单位基本养老保险缴费基本支出131906.72元。

职工基本医疗保险缴费基本支出89037.04元。

医疗费补助基本支出1348800.00元。

公务员医疗补助缴费基本支出1208475.73元。

其他社会保障缴费基本支出114000.83元。

住房公积金基本支出111043.41元。

公务用车运行维护费基本支出23275.84元。

工会经费基本支出19385.14元。

办公费基本支出7329.71元。

手续费基本支出600.00元。

水费基本支出9039.00.00元。

电费基本支出10000.00元。

邮电费基本支出3000.00元。

物业管理费基本支出5734.40元。

差旅费基本支出24000.00元。

维修（护）费基本支出700.00元。

福利费基本支出19385.14元。

其他商品和服务支出基本支出208080.00元，项目支出200000.00元。

信息网络及软件购置更新基本支出7500.00元。

办公设备购置项目支出5800.00元。

五、省对下专项转移支付情况

我单位无省对下专项转移支付预算。

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项。

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，采购预算总额13,300.00元，其中：政府采购货物预算13300.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。 

七、单位“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南省轻纺工业行业协会离退休人员办公室2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计23,275.84元，较上年减少400.00元，下降1.69%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云南省轻纺工业行业协会离退休人员办公室2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因 ：较上年我单位因公出国（境）费预算无变化。

（二）公务接待费

云南省轻纺工业行业协会离退休人员办公室2025年公务接待费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变化原因：较上年我单位因公务接待费预算无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

云南省轻纺工业行业协会离退休人员办公室2025年公务用车购置及运行维护费为23,275.84元，较上年减少400.00元，下降1.69%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费23,275.84元，较上年减少400.00元，下降1.69%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增减变化原因：厉行节俭。

八、重点项目预算绩效目标情况

2025年我单位无重点项目支出。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.“三公”经费：省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云南省轻纺工业行业协会离退休人员办公室2025年机关运行经费安排0.00元，与上年对比无变化，主要原因是：云南省轻纺工业行业协会离退休人员办公室为全额拨款事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，云南省轻纺工业行业协会离退休人员办公室资产总额1179512.08元，其中，流动资产1147061.83元，固定资产32450.25元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加9225.75元，其中固定资产增加9225.75元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

云南省轻纺工业行业协会离退休人员办公室预算公开目录附表202502241452153345.pdf