云南省工业和信息化委员会墙体材料革新办公室2025年预算公开目录

第一部分 云南省工业和信息化委员会墙体材料革新办公室2025年单位预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、单位“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云南省工业和信息化委员会墙体材料革新办公室2025年单位预算表

一、单位财务收支预算总表

二、单位收入预算表

三、单位支出预算表

四、单位财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、单位基本支出预算表

八、单位项目支出预算表

九、单位项目支出绩效目标表

十、单位政府性基金预算支出预算表

十一、单位政府采购预算表

十二、单位政府购买服务预算表

十三、省对下转移支付预算表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、中央转移支付补助项目支出预算表

十七、单位项目中期规划预算表

附件2

云南省工业和信息化委员会墙体材料革新办公室2025年单位预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.实施墙体材料行业管理,协调行业内部关系；

2.制定并组织实施工业、信息化的行业规划、计划和产业政策；

3.研究拟定行业发展规划、行业法规和经济技术政策,拟定粘土砖厂转产和限产政策,编制新型墙材开发应用规划和年度计划,并组织实施。组织协调新型墙材的科研、生产和推广应用；

4.促进行业结构调整、协调行业内部关系、维护公平竞争秩序；

5.研究解决行业发展中的重大问题,向有关部门提出建议；

6.联系相关行业协（学）会等社会中介组织；

7.承办省工信厅领导和上级机关交办的其他工作。

（二）机构设置情况

单位属于参公管理事业单位,隶属于NBA开盘 的二级预算单位,单位编制人数为19人,其中管理人员编制13名,工勤人员编制6名。本单位无内设机构。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1、聚焦美丽云南建设，推进墙材产业在生态文明排头兵建设中再立新功。研究编制云南省墙体材料“十五五”发展规划，对全省墙体材料生产企业进行摸底普查，摸清行业产能、产量、生产经营状况基础上，结合“3815”战略发展目标和资源经济、园区经济、口岸经济，提出墙体材料产业“十五五”发展思路和目标。

2、争取出台云南省墙材产业改造升级行动方案。主动对接省发展改革委、省生态环境厅、省住建厅、省市场监督管理局等相关部门，综合运用能耗、质量、安全、环保等强制性标准规范和市场化手段，坚决依法淘汰落后工艺、装备和产品，推动传统烧结砖瓦行业通过改造升级，发展新质生产力。

3、牵头推动出台云南省绿色墙材产品标准。主动对接国家及省内科研院所、行业协会等单位，以及厅资源综合利用处、原材料工业处等相关处室，摸清煤矸石、粉煤灰、磷石膏、建筑垃圾等固废资源在墙材生产企业的使用情况，牵头制定出台云南省绿色墙材产品标准，提升我省大宗固废在墙材产业的综合利用水平。

4、抓技术改造，推动墙材企业绿色低碳发展。引导部分设备老化、生产工艺落后、自动化水平低墙材生产企业加大技改投入，不断提升技术装备自动化水平，进一步优化产品结构，通过升级改造实现产品由低端向高端由普通向高品质、大体积、高附加值方向转变，进一步增强新墙材产品市场竞争能力。通过技改，降低人工成本、生产成本、产品破损率，不断提高质量和生产效率。

5、认真贯彻落实《云南省发展新型墙体材料条例》，强化事中事后监管。按照年度“双随机、一公开”监管抽查计划，扩大对不同地区不同产品的抽查范围，确保不留监管死角。将抽查中发现的不合格产品生产企业、失信企业作为监管重点，督促企业严格按照标准组织生产，加强质量管理，提高产品质量。对省内墙体材料产品抽检不达标、环保设施不配套等生产企业专项监督检查不少于10户，力争墙体材料产品在国检和省检中不合格率控制在15%以内。

6、进一步加强国有固定资产的运营管理。严格按照国有资产管理办法,承担资产管理主体责任,按照规程合理使用、管理资产,稳步推进资产维修、保养、招租,进一步盘活国有资产,确保原湛江办事处和攀枝花办事处资产保值增值。

二、预算单位基本情况

我单位编制2025年预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2024年12月统计,单位基本情况如下：

在职人员编制19人,其中：行政编制0人,工勤人员编制6人,事业编制13人。在职实有13人,其中：财政全额保障13人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员7人,其中：离休0人,退休7人。

车辆编制1辆,实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年单位财务总收入3,048,158.65元,其中：一般公共预算2,988,258.65元,政府性基金0.00元,国有资本经营收益0.00元,财政专户管理的收入0.00元,事业收入0.00元,事业单位经营收入0.00元,上级补助收入0.00元,附属单位上缴收入0.00元,其他收入5,700.00元。

与上年对比增加622,924.65元,主要原因为2024年末新进人员6人,2025年相关预算资金增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年单位财政拨款收入2,988,258.65元,其中:本年收入2,988,258.65元,上年结转收入0.00元。本年收入中,一般公共预算财政拨款2,988,258.65元,政府性基金预算财政拨款0.00元,国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加567,224.65元,主要原因为2024年末新进人员6人,2025年相关预算资金增加。

四、预算单位支出情况

2025年单位预算总支出3,048,158.65元。财政拨款安排支出2,988,258.65元,其中：基本支出2,585,258.65元,与上年对比增加564,224.65元,主要原因为2024年度新进人员6人,相关预算资金增加；项目支出403,000.00元,与上年对比持平。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休3,780.00元,主要用于单位离退休人员支出。。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出233,386.72元,主要用于单位的基本养老保险缴费支出。

社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出2,437.81元,主要用于单位工伤保险费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗157,536.04元,主要用于单位职工医疗保险经费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助76,538.47元,主要用于单位职工公务员医疗补助经费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出7,800.00元,主要用于事业单位职工公务员医疗补助经费支出。

资源勘探工业信息等支出-建筑业-行政运行2,357,040.04元,主要用于云南省工业和信息化委员会墙体材料革新办公室基本支出和项目支出。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金149,739.57元,主要用于单位住房公积金缴费支出。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况

基本工资基本支出554,772.00元。

津贴补贴基本支出770,064.00元。

奖金基本支出290,866.00元。

机关事业单位基本养老保险缴费基本支出233,386.72元。

其他社会保障缴费基本支出10,237.81元。

职工基本医疗保险缴费基本支出157,536.04元。

公务员医疗补助缴费基本支出76,538.47元。

住房公积金基本支出149,739.57元。

其他交通费用142,560.00元。

工会经费32,216.54元。

其他商品和服务支出基本支出17,580.00元，项目支出5,990.00元。

办公费基本支出16,244.96元。

水费基本支出8,000.00元，项目支出5,000.00元。

电费基本支出10,000.00元，项目支出5,010.00元。

邮电费基本支出13,000.00元。

物业管理费基本支出12,000.00元，项目支出160,000.00元。

差旅费基本支出40,000.00元，项目支出24,000.00元。

维修（护）费项目支出250,000.00元。

劳务费基本支出15,300.00元。

福利费基本支出32,216.54元，项目支出9,900.00元。

办公设备购置基本支出3,000.00元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

单位无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

单位无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

单位无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目2.00个,采购预算总额6,000.00元,其中：政府采购货物预算6,000.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南省工业和信息化委员会墙体材料革新办公室2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元,较上年减少800.00元,下降100%,具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云南省工业和信息化委员会墙体材料革新办公室2025年因公出国（境）费预算为0.00元,较上年增加0.00元,增长0%,共计安排因公出国（境）团组0个,因公出国（境）0人次。

无增减变化。

（二）公务接待费

云南省工业和信息化委员会墙体材料革新办公室2025年公务接待费预算为0.00元,较上年减少800.00元,下降100%,国内公务接待批次为0次,共计接待0人次。

公务接待费减少原因是严格贯彻落实中央八项规定精神,按照“三公”经费只减不增的要求,对公务接待支出预算进行压缩。

（三）公务用车购置及运行维护费

云南省工业和信息化委员会墙体材料革新办公室2025年公务用车购置及运行维护费为0.00元,较上年增加0.00元,增长0%。其中：公务用车购置费0.00元,较上年增加0.00元,增长0%；公务用车运行维护费0.00元,较上年增加0.00元,增长0%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为0辆。

无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

2025年我单位无重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

2.单位基本支出预算：是指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,按其性质分为人员经费和日常公用经费。

3.单位项目支出预算：是指单位为完成特定的行政任务或事业发展专项计划,在基本支出预算之外编制的年度支出计划。

4.资源勘探信息等支出：反映政府对资源勘探信息等事务支出,包括资源勘探业、制造业、建筑业、工业和信息产业监管、安全生产监管、国有资产监管及支持中小企业发展和管理等方面支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云南省工业和信息化委员会墙体材料革新办公室2025年机关运行经费安排342,118.04,元,与上年对比增加114,117.21元,主要原因为新增6人,机关运行经费预算增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日,云南省工业和信息化委员会墙体材料革新办公室资产总额7,182,484.22元,其中,流动资产460,775.36元,固定资产6,721,705.86元,对外投资及有价证券0元,在建工程0.00元,无形资产3.00元,其他资产0.00元。与上年相比,本年资产总额增加7,013,251.58元,其中固定资产增加6,718,824.04元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0.00元；处置车辆0辆,账面原值0.00元；报废报损资产9项,账面原值50,011.00元,实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元,其中出租资产0平方米,资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2024年决算编制后才能汇总,此处公开为2025年1月资产月报数据。

云南省工业和信息化委员会墙体材料革新办公室预算公开目录附表202502241449018125.pdf