附件1

云南省工业和信息化委员会机关服务中心2025年预算公开目录

第一部分 云南省工业和信息化委员会机关服务中心2025年单位预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、单位“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云南省工业和信息化委员会机关服务中心2025年单位预算表

一、单位财务收支预算总表

二、单位收入预算表

三、单位支出预算表

四、单位财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、单位基本支出预算表

八、单位项目支出预算表

九、单位项目支出绩效目标表

十、单位政府性基金预算支出预算表

十一、单位政府采购预算表

十二、单位政府购买服务预算表

十三、省对下转移支付预算表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、中央转移支付补助项目支出预算表

十七、单位项目中期规划预算表

附件2

云南省工业和信息化委员会机关服务中心2025年单位预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）单位主要职责

云南省工业和信息化委员会机关服务中心为NBA开盘 下属公益一类独立核算的事业单位，主要为云南省工业和信息厅机关办公与职工生活提供后勤服务。

（二）机构设置情况

云南省工业和信息化委员会机关服务中心是省编办核定45名事业编制的公益一类事业单位，根据编办“三定”方案，无内设机构。其中副处级领导职数1名，本单位执行政府会计制度。我单位共设置0个内设机构，所属单位0个。

（三）重点工作概述

2024年云南省工业和信息化委员会机关服务中心坚持党建引领，助推业务提升，紧紧围绕机关服务保障工作，以创新服务方式、推进节能降耗为重点工作，使我厅机关办公环境有了较大改善，机关后勤服务保障得到进一步提升，各项工作又上一个新台阶。

1.规范党内政治生活，强化党建责任

党支部年初组织召开会议研究部署党建工作，制定《厅机关服务中心2024年度党建工作方案》，细化党建工作任务清单。严格落实“三会一课”、主题党日和民主评议制度，开展年度组织生活会和民主评议党员1次，召开支部党员大会5次、支部委员会19次、党课教育5次，党章专题学习2次。组织主题党日活动14次，其中组织赴昆明市海口林场红色教育基地开展“传承雷锋精神·你我相伴同行”活动、宜良县宜路陆游击大队纪念馆红色教育基地开展“国家安全 你我共筑”活动、石龙坝水电博物馆红色教育基地开展“传承红色基因 激发奋进力量”活动、红军长征过富民纪念馆红色教育基地开展“学习党史国史 传承红色基因”主题党日活动，组织观看爱国主题电影《志愿军：存亡之战》。严把关口、严守程序，扎实做好预备党员转正工作，接收1名预备党员转正。制定中心2024年度政治理论学习教育计划和2024年读书学习计划，组织读书活动11次，青年理论小组学习16次。

2.坚决筑牢安全生产防线，营造安全稳定工作氛围

中心始终绷紧安全生产之弦，全力遏制各类事故发生。一是强化安全意识、时时讲安全。指定专人负责安全工作的检查和督促落实，坚持每月安全巡查制度，增添完善反恐装备，邮寄品登记检查，制订节假日、敏感期等各个时期安全防范预案，并组织安保人员演练。二是强化消防意识、全员谋安全。定期检查更换机关办公区消防灭火器具。结合季节变化特点和安全要求，组织机关干部职工及保安保洁、厨房操作等保障人员进行以安全防火、安全用电、应急疏散、消防防护等为主要内容的培训学习和实际操作演练，开展弥勒市“10·18”电梯坠落事故警示教育活动，增强了全厅机关干部职工的安全防范意识。三是排除安全隐患、处处讲安全。先后投入资金和人力，更换老旧电路设施，对老办公区及厅管住宅小区进行综合整治，清理乱拉电线和楼道杂物堆放，排除易引发安全问题的隐患。规范完善电梯、立体停车库等特种设备的安全运行的检测检修措施，与相关专业维保单位签订责任书，进一步落实主体责任，加强安全生产管理，防范安全事故发生，形成各司其职、各尽其责、齐抓共管的良好局面。更换永安路办公区老旧灭火器130套，在电动车停放处加装了10个悬挂式干粉灭火装置“灭火弹”，筑牢消防安全防火墙。实施附楼棋牌室及外围楼梯间维修项目，避免降雨尤其是强降雨时雨水渗入情况。完成永安路办公区配电室维修改造项目，确保办公区用电安全。

3.强化设备设施维护管理，创造良好稳定工作环境

中心严格按照相关要求，加强厅机关办公区电梯、立体车库、监控、消防等设施设备管理，安排具有相关资质的专人负责和检查，定期维护设备并做好记录，确保设备设施正常运行。

二、预算单位基本情况

本单位编制2025年单位预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2024年12月统计，单位基本情况如下：

在职人员编制45人，其中：行政编制0人,工勤人员编制0人，事业编制45人。在职实有34人，其中：财政全额保障34人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员22人，其中：离休0人，退休22人。

车辆编制2辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）单位财务收入情况

2025年单位财务总收入7,923,480.25元，其中：一般公共预算7,903,447.30元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入20,032.95元。

与上年对比，比2024年单位财务总收入5,918,868.32元增加了2,004,611.93元，增幅为33.87%，主要原因分析是2024年度新招录3人，对应的人员经费增加；新增部分维修项目，国有资产有偿使用补助资金增加，所以财务总收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年单位财政拨款收入7,903,447.30元，其中:本年收入7,903,447.30元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款7,903,447.30元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比，比2024年单位财政拨款收入5,888,868.32元增加了2,014,578.98元，增幅为34.20%，主要原因分析是2024年度新招录3人，对应的人员经费增加；新增部分维修项目，国有资产有偿使用补助资金增加，所以财政拨款收入增加。

四、预算单位支出情况

2025年单位预算总支出7,923,480.25元。财政拨款安排支出7,903,447.30元，其中：基本支出6,519,247.30元，与2024年基本支出5,228,868.32元对比增加了1,290,378.98元，增幅为24.68%，主要原因分析是2024年度新招录3人，对应的人员经费增加；项目支出1,384,200.00元，与2023年项目支出660,000.00元对比增加了724,200.00元，增幅为109.73%，主要原因分析是新增部分维修项目，国有资产有偿使用补助资金增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出16,502.51元，主要用于省工信委机关服务中心事业单位职工失业保险、工伤保险经费支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休11,880.00元，主要用于省工信委机关服务中心事业单位离退休人员支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出590,698.56元，主要用于省工信委机关服务中心事业单位职工养老保险单位部分经费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗398,721.53元，主要用于省工信委机关服务中心事业单位职工医疗保险单位部分经费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助214,419.07元，主要用于省工信委机关服务中心事业单位职工公务员医疗补助经费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出21,840.00元，主要用于省工信委机关服务中心事业单位职工大病保险经费支出。

资源勘探工业信息等支出-工业和信息产业-机关服务6,243,370.08元，主要用于省工信委机关服务中心开展后勤保障工作。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金406,015.55元，主要用于省工信委机关服务中心住房公积金缴费支出。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况：

基本工资基本支出1,381,696.20元。

津贴补贴基本支出982,151.40元。

奖金基本支出563,026.35元。

绩效工资基本支出1,401,060.00元。

机关事业单位基本养老保险缴费基本支出590,698.56元。

其他社会保障缴费基本支出38,342.51元。

职工基本医疗保险缴费基本支出398,721.53元。

公务员医疗补助缴费基本支出214,419.07元。

住房公积金基本支出406,015.55元。

公务用车运行维护费基本支出16,000.00元。

其他交通费用基本支出125,580.00元。

工会经费基本支出84,342.12元。

其他商品和服务支出基本支出167,601.89元。

办公费基本支出15,000.00元。

印刷费基本支出3,000.00元。

手续费基本支出1,000.00元。

差旅费基本支出12,000.00元。

维修（护）费基本支出30,000.00元。

培训费基本支出4,250.00元。

福利费基本支出84,342.12元。

福利费项目支出20,000.00元。

物业管理费项目支出460,000.00元。

维修（护）费项目支出731,300.00元。

其他商品和服务支出项目支出121,900.00元。

其他工资福利支出项目支出66,000.00元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，采购预算总额498,000.00元，其中：政府采购货物预算35,000.00元、政府采购服务预算463,000.00元、政府采购工程预算0元。

七、单位“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南省工业和信息化委员会机关服务中心单位2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计16,000.00元，较上年减少3000.00元，下降15.79%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云南省工业和信息化委员会机关服务中心2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：较上年无增减变动。

（二）公务接待费

云南省工业和信息化委员会机关服务中心2025年公务接待费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变化原因：较上年无增减变动。

（三）公务用车购置及运行维护费

云南省工业和信息化委员会机关服务中心2025年公务用车购置及运行维护费为16,000.00元，较上年减少3000.00元，下降15.79%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0%；公务用车运行维护费16,000.00元，较上年减少3000.00元，下降15.79%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增减变化原因：依据上一年公务用车运行维护费实际使用情况，调减经费，节约开支。

八、重点项目预算绩效目标情况

2025年我单位无重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.单位基本支出预算：是指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，按其性质分为人员经费和日常公用经费。

2.单位项目支出预算：是指单位为完成特定的行政任务或事业发展专项计划，在基本支出预算之外编制的年度支出计划。

3.支出功能分类：主要根据政府职能分类，反映政府支出的内容和方向。支出功能分类设置类、款、项三级科目。

4.支出经济分类：主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途。支出经济分类设置类、款两级科目。

5.资源勘探信息等支出：反映政府对资源勘探信息等事务支出，包括资源勘探业、制造业、建筑业、工业和信息产业监管、安全生产监管、国有资产监管及支持中小企业发展和管理等方面支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云南省工业和信息化委员会机关服务中心单位2025年机关运行经费安排0元，与上年对比无变化，主要原因分析：云南省工业和信息化委员会机关服务中心为全额拨款事业单位，2025年无机关运行经费安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，云南省工业和信息化委员会机关服务中心单位资产总额3,120,678.36元，其中，流动资产85,750.60元，固定资产3,029,627.76元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产5,300.00元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少65,115.30元，其中固定资产增加45,023.21元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入1,308,471.92元，其中出租资产3877.78平方米，资产出租收入1,308,471.92元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

云南省工业和信息化委员会机关服务中心预算公开目录附表 202502241437300379.pdf