云南工业技师学院2025年预算公开目录

第一部分 云南工业技师学院2025年单位预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、单位“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云南工业技师学院2025年单位预算表

一、单位财务收支预算总表

二、单位收入预算表

三、单位支出预算表

四、单位财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、单位基本支出预算表

八、单位项目支出预算表

九、单位项目支出绩效目标表

十、单位政府性基金预算支出预算表

十一、单位政府采购预算表

十二、单位政府购买服务预算表

十三、省对下转移支付预算表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、中央转移支付补助项目支出预算表

十七、单位项目中期规划预算表

附件2

云南工业技师学院2025年单位预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）单位主要职责

云南工业技师学院是云南省人民政府举办，省工信厅主管、省人社厅业务管理的全日制公办技工院校，经过六十五年努力奋斗，学院已建成“国家重点技工院校”“国家高技能人才培训基地”“国家改革发展示范学院”，是全省技工院校高质量跨越式发展的一面旗帜，是“省内一流、国内知名”的技师学院。

学院主要职责：负责面向社会提供中高级技工、技师教育和继续教育公益服务；开展科学研究及学术交流；负责相关技能培训、鉴定工作。

根据《云南省人民政府关于同意设置云南工业信息职业学院的批复》（云政复【2024】11号）文件，在云南工业技师学院办学基础上，设置云南工业信息职业学院，新设置的云南工业信息职业学院与云南工业技师学院属两块牌子，一套班子，预算并入云南工业技师学院统一核算。

（二）机构设置情况

根据省编办、省工信厅文件批复，云南工业技师学院共设置26个内设机构，包括：院办、党办、人事处、资产财务处、工会、离退管处、纪检监察室、招生处、就业指导中心、后勤处、教务处、技训中心、学生处、保卫处、成教处、鉴定中心（152鉴定所）、宿管中心、信息中心、服务中心、基础教学部、电气工程系、机械工程系、数控加工系、汽车工程系、信息经济系、现代服务系。学院设院长、党委书记（副厅级）共2名，正处级领导职数5名，副处级领导职数13名。

（三）重点工作概述

2025年学院工作总体要求：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神及中央经济工作会议精神，深入学习贯彻习近平总书记关于教育的重要论述，按照省委省政府和省工信厅、省人社厅、省教育厅的决策部署和工作要求，坚持党的领导，坚持马克思主义指导地位，全面贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，聚焦“3815”战略发展目标，抓住机遇、改革创新，奋发有为、迎难而上，干字当头、狠抓落实，聚焦技师学院“双优”建设、高职院“一年打基础、三年上台阶、五年新跨越”发展和中短期培训“品牌”建设，努力推进“三个校区、三足鼎立”“三种类型教育、三驾马车拉动”一体化发展，努力实现发展质量、结构、层次、规模、速度、效益、安全的有机统一，努力促进学院发展质的有效提升和量的积极增长，办好人民满意教育，圆满完成“十四五”规划目标任务，为“十五五”良好开局打牢基础，推动高质量跨越式发展迈上新台阶。

2025年学院工作目标任务：招收新生8000名；校企合作企业突破1350家，与世界500强、中国500强企业校企合作达到100家；进入世界500强、中国500强企业的毕业生30%，就业率99%；短期培训5000名，技能等级认定6000名；持续压减一般性支出，严控“三公经费”支出；学生参加省内技工院校技能竞赛综合成绩进入前3名；全面完成“西河校区”和“太和校区”一期整体验收，“太和校区”二期开工建设；学院安全“四个为零”“七个不发生”。

二、预算单位基本情况

我单位编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位1个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制415人，其中：行政编制0人,工勤人员编制0人，事业编制415人。在职实有181人，其中：财政全额保障180人，财政差额补助1人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员137人，其中：离休0人，退休137人。

车辆编制4辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）单位财务收入情况

2025年单位财务总收入298,156,000.00元，其中：一般公共预算238,336,000.00元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入51,140,000.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入8,680,000.00元。

与上年对比增加70,095,075.51元，增幅为30.73%，主要原因一是云南工业技师学院学生人数增加、云南工业信息职业学院招生办学以及生均标准提高，生均经费拨款增加49,267,890.51元。二是云南工业信息职业学院招生办学，财政专户管理的收入增加21,140,000.00元。三是其他收入增加990,000.00元。四是上年助学金、中职教育专项资金结转减少，一般公共预算减少1,302,815.00元。

（二）财政拨款收入情况

2025年单位财政拨款收入238,336,000.00元，其中:本年收入234,306,000.00元，上年结转收入4,030,000.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款234,306,000.00元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加47,965,075.51元，主要原因一是云南工业技师学院学生人数增加、云南工业信息职业学院招生办学以及生均标准提高，生均经费拨款增加49,267,890.51元。二是上年助学金、中职教育专项资金结转减少，一般公共预算减少1,302,815.00元。

四、预算单位支出情况

2025年单位预算总支出298,156,000.00元。财政拨款安排支出238,336,000.00元，其中：基本支出160,612,800.00元，与上年对比增加12,314,690.51元，主要原因是云南工业技师学院学生人数增加和云南工业信息职业学院招生办学，财政拨款收入增加，基本支出相应增加；项目支出77,723,200.00元，与上年对比增加35,650,385.00元，主要原因一是云南工业技师学院学生人数增加、云南工业信息职业学院招生办学和生均标准提高，生均拨款项目支出增加36,953,200.00元，二是上年助学金、中职教育专项资金结转减少，一般公共预算减少1,302,815.00元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

教育支出-职业教育-技校教育227,061,500.00元，主要用于学院人员工资性支出、日常公用经费支出、学院西河校区、太和校区建设支出、校区维修改造、教育教学设施设备购置等方面。

教育支出-职业教育-高等职业教育7,174,500.00元，主要用于高职学院外聘教师工资性支出、高职学院教育教学设施设备购置。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出3,880,000.00元，主要用于学院在职人员基本养老保险单位缴费部分支出。

社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出220,000.00元，主要用于学院在职人员失业保险、工伤保险等社保费用支出。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

基本工资基本支出10,500,000.00元。

津贴补贴基本支出680,000.00元。

绩效工资基本支出29,000,000.00元。

机关事业单位基本养老保险缴费基本支出3,880,000.00元。

其他社会保障缴费基本支出220,000.00元。

其他工资福利基本支出16,200,000.00元。

办公费基本支出600,000.00元。

印刷费基本支出600,000.00元，项目支出20,000.00元。

水费基本支出1,300,000.00元。

电费基本支出1,500,000.00元。

邮电费基本支出100,000.00元。

物业管理费基本支出3,020,000.00元。

差旅费基本支出1,800,000.00元。

维修（护）费基本支出4,000,000.00元。

租赁费基本支出700,000.00元。

培训费基本支出400,000.00元。

公务接待费基本支出55,000.00元。

专用材料费基本支出3,000,000.00元，项目支出105,000.00元。

劳务费基本支出1,000,000.00元，项目支出415,000.00元。

委托业务费基本支出14,000,000.00元。

工会经费基本支出730,000.00元。

福利费基本支出50,000.00元。

其他商品和服务支出基本支出16,000,000.00元，项目支出20,000.00元。

办公设备购置基本支出437,780.00元。

专用设备购置基本支出16,740,718.00元，项目支出28,044,260.00元。

大型修缮基本支出33,599,302.00元。

其他对个人和家庭的补助基本支出500,000.00元。

房屋建筑物构建项目支出45,748,940.00元。

助学金项目支出3,370,000.00元。

五、省对下专项转移支付情况

云南工业技师学院本年及上年均无省对下专项转移支付情况，预算均为0。

（一）与中央配套事项

    无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目57个，采购预算总额51,699,355.78元，其中：政府采购货物预算43,247,755.78元、政府采购服务预算8,451,600.00元、政府采购工程预算0元。 

七、单位“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南工业技师学院2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计55,000.00元，较上年减少5000.00元，下降8.33%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云南工业技师学院2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：学院严格贯彻落实中央八项规定精神，规范出访活动，结合工作需要，预计不会发生因公出国（境）费用。

（二）公务接待费

云南工业技师学院2025年公务接待费预算为55,000.00元，较上年减少5000.00元，下降8.33%，国内公务接待批次为62次，共计接待650人次。

增减变化原因：严格贯彻落实中央八项规定精神和“三公”经费只减不增的要求，规范公务接待事项，压缩公务接待支出，预计接待批次和人次较2024年减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

云南工业技师学院2025年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因：学院原有4辆公车已全部报废，公车购置申请未获批准，无公务用车购置及运行维护支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）沾益（太和）校区基本建设项目

沾益（太和）校区基本建设项目是学院为满足日益增长的办学规模和发展高等职业教育需求，解决学院占地、校舍资源紧缺，生均占地、校舍面积严重不足等问题而实施的项目，资金来源于学院生均经费20%部分和差异化生均拨款。项目设定了数量指标、质量指标、社会效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标五个，通过项目建设，一是完成沾益（太和）校区土建、勘察造价、室外工程、绿化、土地等5个具体工程建设，工程总量100000平方米，工程全部完工，满足高等职业院校筹建并投入使用。二是完成2025年工信院招生，在校生人数达到3200人，满足师生学习、生活需要，设计功能实现率达到95%以上。依托该项目实现技师学院招生6000人，在校生规模稳定在16000人。三是提高学院办学层次、办学水平，扩大学院的社会声誉，公众认知度达到80%以上。四是沾益（太和）校区工程建设无安全事故，质量合格，竣工验收合格率100%，使用年限50年以上。五是完善学院的基础设施和实训设备设施，改善学生的学习、实训、生活环境，提升学院知名度，师生满意度达90%以上，上述绩效指标值清晰反映了项目绩效目标情况。

（二）教育收费列支教育扶贫本息项目

教育收费列支教育扶贫本息项目是为加快补齐经济社会发展短板，以实施教育扶贫工程为指引，加强统筹谋划，多渠道筹集资金，采取有效措施提升职业教育水平和贫困地区教育扶贫服务能力为目的，学院实训基地建设及实训设施设备工程建设项目纳入《扶贫工程建设规划》，向国开行云南省分行贷款进行项目建设，用学院的教育收费收入按期偿付贷款本息。项目设定了数量指标、质量指标、时效指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标五个，一是完成技师学院2025年招生人数6000人目标，在校生规模稳定在16000人。二是提高学院办学层次、办学水平，扩大学院的社会声誉，提升学院的知名度，公众认知度达到80%以上。三是贷款还本付息金额测算准确，当年分季度按时偿还贷款本息2500.00万元。四是校区建设已完成并投入使用，受益师生人数达到12000人以上。五是改善学院的基础设施和实训设备，完善学生的学习、实训、生活环境，满足师生工作、学习及生活需要，师生满意度达90%以上，上述绩效指标值清晰反映了项目绩效目标情况。

（三）职业技能鉴定收入成本性支出项目

职业技能鉴定收入成本性支出项目是学院收取的职业技能鉴定费，用于学生或社会化人员职业技能鉴定活动支出，项目设定了数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、服务对象满意度指标五个，一是培训、鉴定学生及社会化人数6000人。二是培训考评员人数40人。三是鉴定学员出勤率达到98%以上，鉴定合格率达到85%以上。四是资金用于鉴定人员和鉴定材料费支出，保证鉴定认定工作的正常进行、按时完成，项目实施与支出进度一致，达到100%。五是依托项目实施提高学院公众认知度80%以上。六是培训鉴定学员满意度达到90%以上，上述绩效指标值清晰反映了项目绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2.部门基本支出预算：是指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，按其性质分为人员经费和日常公用经费。

3.部门项目支出预算：是指部门为完成特定的行政任务或事业发展专项计划，在基本支出预算之外编制的年度支出计划。

4.支出功能分类：主要根据政府职能分类，反映政府支出的内容和方向。支出功能分类设置类、款、项三级科目。

5.财政专户管理资金：指单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，是学院收取的学费、住宿费、培训费收入。

6.职业技能鉴定收入成本性支出：为提高学生、社会化人员的职业技能等级水平，学院对其开展职业技能鉴定收取的鉴定费，用于补偿鉴定活动的印刷费、材料费、培训费、差旅费、劳务费、设备购置等支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云南工业技师学院2025年机关运行经费安排0元，与上年对比无变化，主要原因是学院为非行政、非参公管理事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，云南工业技师学院资产总额1,168,688,064.69元，其中，流动资产57,074,918.02元，固定资产325,142,873.84元，对外投资及有价证券143,000.00元，在建工程492,088,913.97元，无形资产294,238,358.86元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加114,561,006.94元，其中固定资产增加9,782,612.87元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入6,592,787.05元，其中出租资产11668.66平方米，资产出租收入6,592,787.05元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

云南工业技师学院预算公开目录附表 202502241433011461.pdf