第一部分 NBA开盘 （机关）2025年单位预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、单位“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 NBA开盘 （机关）2025年单位预算表

一、单位财务收支预算总表

二、单位收入预算表

三、单位支出预算表

四、单位财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、单位基本支出预算表

八、单位项目支出预算表

九、单位项目支出绩效目标表

十、单位政府性基金预算支出预算表

十一、单位政府采购预算表

十二、单位政府购买服务预算表

十三、省对下转移支付预算表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、中央转移支付补助项目支出预算表

十七、单位项目中期规划预算表

NBA开盘 （机关）2025年单位预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）单位主要职责

根据《中共云南省委办公厅 云南省人民政府办公厅<关于调整NBA开盘 职责机构编制的通知>》（云厅字〔2018〕94号），云南省工业和信息化委员会更名为NBA开盘 。NBA开盘 为云南省人民政府组成单位，正厅级，加挂云南省无线电管理办公室、云南省中小企业局牌子。主要履行以下职责：

1.拟订新型工业化发展战略和政策，协调解决新型工业化进程中的重大问题；拟订并组织实施工业、信息化的发展规划；推进产业结构调整和优化升级，推进信息化与工业化融合。

2.制定并组织实施工业、信息化的行业规划、计划和产业政策；提出优化产业布局、结构的政策建议；起草有关地方性法规、规章草案，拟订地方性行业技术规范和标准并组织实施；指导行业质量管理工作。

3.监测分析工业、信息化运行态势并发布相关信息，进行预测预警和信息引导，协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议；负责工业应急管理、产业安全和国防动员相关工作；负责信息化应急协调、无线电应急处置工作。

4.负责提出工业和信息化固定资产投资规模及方向（含利用外资和境外投资）、省财政专项资金安排的意见，按规定权限负责工业和信息化固定资产投资项目的审批、核准和备案。

5.负责工业和信息化行业管理；负责盐业行政管理；负责协调铁路重点物资运输和紧急客货运输，指导和推进工业物流企业发展；组织制定工业园区发展规划及政策措施，推进工业园区建设，实施重点工业园区管理；开展工业和信息化的对外合作与交流。

6.推进工业体制改革和管理创新；拟订企业技术创新规划和政策措施并组织实施，推进企业技术创新体系建设，指导企业技术中心建设；指导引进重大技术装备的消化创新，以先进适用技术改造提升传统产业，促进科研成果产业化。

7.承担振兴装备制造业组织协调的责任；加快推进光电子、生物化工、软件业、信息服务业等新兴产业的发展；拟订高技术产业中涉及生物医药、新材料、信息产业等的规划和政策并组织实施。

8.拟订并组织实施工业、信息化的能源节约和资源综合利用、清洁生产促进政策；负责工业和信息化节能工作并组织协调有关工作。

9.指导中小企业发展，会同有关单位拟订促进中小企业发展和非公有制经济发展的有关政策和措施，推动建立完善服务体系，协调解决有关重大问题。

10.推动跨行业、跨单位的信息互联互通和重要信息资源的开发利用；组织协调电子政务发展，促进政务信息资源共享。

11.统一配置和管理无线电频谱资源，依法监督管理无线电台（站），协调处理军地间、边境地区无线电管理相关事宜，负责无线电电磁环境保护工作，负责无线电监测、检测、干扰查处，协调处理电磁干扰事宜，维护空中电波秩序，依法组织实施无线电管制。

12.承办云南省人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

NBA开盘 ，设置办公室、政策法规和行政审批处（研究室）、综合处、发展规划处、产业政策处、经济运行处、交通与物流处、原材料工业处(云南省黄金管理局)、装备工业处、消费品工业处、食品药品工业处、盐务管理处(云南省盐务管理局)、工业园区处、技术创新处、节约能源处、资源综合利用处、中小企业处、企业服务体系处、信息基础设施管理处、信息化和信息产业处、无线电管理处、无线电监督检查处、石化产业处、企业对外合作推进处、机关党委（人事处）、财务审计处、离退休人员办公室27个处室。
纳入2025年预算单位共1个，为财政全额供给单位、行政单位：NBA开盘 （机关）。无所属单位。

（三）重点工作概述

一是全力以赴稳工业经济增长。把工业稳增长摆在更加突出位置，全面落实工业和信息化领域深化改革工作任务，落实落细、用足用好存量政策和增量政策，抓实工业领域设备更新，全力抓项目促投资，强化助企帮扶，分级打造云南消费名品方阵，确保完成年度目标任务。

二是加快优化提升产业链。加快塑造“绿电+先进制造业”新优势，推动绿色铝、硅光伏、新能源电池产业向精深加工和终端制造延伸。推动能源、烟草、有色等加快转型升级，打造全国重要的清洁能源基地、国家战略性有色金属产业基地。推动生物医药、新材料、先进装备制造产业做大规模、提升能级。谋划布局氢能、储能等一批产业。加大承接产业转移力度，切实维护国家产业链供应链韧性和安全水平。

三是抓重大项目建设促投资。强化工业经济运行省级工作专班作用，健全重大项目省市县三级联动推进机制，紧盯省级重大项目、“重中之重”项目，持续强化土地、能耗、环评等8大要素保障，确保重大项目建设有序推进。

四是采取务实举措优化营商环境。贯彻落实《国务院办公厅关于促进专精特新中小企业高质量发展的若干措施》，加力培育经营主体，实施专精特新企业培育三年行动计划，持续完善“选种、育苗、培优”全周期培育体系。持续为中小企业纾困解难，做好清理政府拖欠企业账款工作，帮助企业减负降本。

五是抓数实融合发展。加快推进面向南亚东南数字合作，加快昆明国际通信业务出入口局建设。推进企业数字化转型，加快多层级工业互联网平台体系建设，培育数字化转型标杆企业、中小企业数字化转型“小灯塔”、5G工厂等。

六是推动工业创新绿色发展。坚持以科技创新引领产业创新，支持企业加大重点技术攻关，培育制造业创新中心。严格落实工业领域碳达峰实施方案，积极参与碳足迹标准体系建设，推动重点产品碳足迹核算试点示范。加强工业节能节水和资源综合利用。

二、预算单位基本情况

我单位编制2025年单位预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2024年12月统计，单位基本情况如下：

在职人员编制236人，其中：行政编制236人,工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有236人，其中：财政全额保障236人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员369人，其中：离休11人，退休358人。

车辆编制11辆，实有车辆11辆。

三、预算单位收入情况

（一）单位财务收入情况

2025年单位财务总收入210,627,150.19元，其中：一般公共预算210,327,150.19元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入300,000.00元。

与上年对比增加60,098,963.14元，主要原因是新增国际通信业务出入口局省级补助资金50,000,000.00元和全省电子政务线路租用补助资金12,954,360.00元。

（二）财政拨款收入情况

2025年单位财政拨款收入210,327,150.19元，其中:本年收入203,775,663.17元，上年结转收入6,551,487.02元。本年收入中，一般公共预算财政拨款203,775,663.17元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加60,298,963.14元，主要原因是新增国际通信业务出入口局省级补助资金50,000,000.00元和全省电子政务线路租用补助资金12,954,360.00元。

四、预算单位支出情况

2025年单位预算总支出210,627,150.19元。财政拨款安排支出210,327,150.19元，其中：基本支出69,763,403.17元，与上年对比减少3,334,971.66元，主要原因是进一步压减一般公用支出以及社会保险缴费较上年减少；项目支出140,563,747.02元，与上年对比增加63,633,934.80元，主要原因分析主要原因是新增国际通信业务出入口局省级补助资金50,000,000.00元和全省电子政务线路租用补助资金12,954,360.00元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行218,944.00元，主要用于上年结转信息系统运行维护专项资金支出。

一般公共服务支出-商贸事务-招商引资291,961.00元，主要用于上年结转投资促进专项经费支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休220,680.00元，主要用于厅机关离退休职工公用经费支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休540.00元，主要用于厅属事业单位的离退休职工公用经费支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出5,514,689.92元，主要用于厅机关及厅属事业单位的基本养老保险缴费支出。

社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出58,434.20元，主要用于厅机关及厅属事业单位失业保险、工伤保险缴费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗4,889,226.22元，主要用于厅机关职工医疗保险缴费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗69,589.48元，主要用于厅属事业单位职工医疗保险缴费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助2,963,535.93元，主要用于厅机关及厅属事业单位职工公务员医疗补助经费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出231,660.00元，主要用于厅属事业单位职工公务员医疗补助经费支出。

资源勘探工业信息等支出-资源勘探开发-行政运行197,300.00元，主要用于因公出国（境）经费支出。

资源勘探工业信息等支出-工业和信息产业-行政运行52,308,494.31元，主要用于厅机关工作正常运转的基本支出。

资源勘探工业信息等支出-工业和信息产业-无线电及信息通信监管2,030,626.00元，主要用于上年结转省级无线电管理经费支出。

资源勘探工业信息等支出-工业和信息产业-工程建设及运行维护13,302,360.00元，主要用于厅机关政务信息化建设、运维服务项目支出。

资源勘探工业信息等支出-工业和信息产业-产业发展106,984,092.07元，主要用于国际通信业务出入口局省级补助资金50,000,000.00元、人才发展专项资金25,930,000.00元、中国产业转移发展对接活动12,000,000.00元、政务信息化运维服务项目补助资金689,000.00元、单位预算机动经费3,890,000.00元、全省工业和信息化专业技术职称评审1,086,500.00元、国有资产有偿使用补助资金1,400,000.00元和工业和信息化高质量发展专项9,700,000.00元等支出。

资源勘探工业信息等支出-工业和信息产业-其他工业和信息产业支出795,722.83元，主要用于云南省工业和信息化委员会信息中心基本支出。

资源勘探工业信息等支出-支持中小企业发展和管理支出-中小企业发展专项2,300,000.00元，主要用于（省本级）省级中小企业发展专项资金支出。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金4,446,194.23元，主要用于厅机关及厅属事业单位住房公积金缴费支出。

粮油物资储备支出-重要商品储备-医药储备3,225,000.00元，主要用于省级医药储备专项资金支出。

粮油物资储备支出-重要商品储备-食盐储备10,278,100.00元，主要用于省级食盐储备专项资金支出。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况：

基本工资基本支出13,699,003.80元。

津贴补贴基本支出16,900,569.00元。

奖金基本支出8,729,996.65元。

绩效工资基本支出398,700.00元。

机关事业单位基本养老保险缴费基本支出5,514,689.92元。

职工基本医疗保险缴费基本支出3,722,415.70元。

公务员医疗补助缴费基本支出2,963,535.93元。

其他社会保障缴费基本支出290,094.20元。

医疗费补助基本支出1,236,400.00元。

住房公积金基本支出4,446,194.23元。

办公费基本支出550,000.00元。

印刷费基本支出50,000.00元，项目支出486,580.00元。

手续费基本支出2,000.00元。

水费基本支出150,000.00元。

电费基本支出410,000.00元。

邮电费基本支出510,000.00元。

物业管理费基本支出1,652,400.00元，项目支出63,000.00元。

差旅费基本支出350,000.00元，项目支出3,426,145.45元。

因公出国（境）费用项目支出197,300.00元。

维修（护）费基本支出342,001.95元，项目支出2,854,307.95元。

租赁费基本支出55,000.00元，项目支出14,625,560.00元。

会议费基本支出50,000.00元，项目支出165,300.00元。

培训费基本支出50,000.00元，项目支出1,297,733.12元。

公务接待费基本支出60,000.00元。

劳务费基本支出200,000.00元，项目支出2,255,864.00元。

委托业务费基本支出690,400.00元，项目支出21,141,170.50元。

工会经费基本支出755,778.32元。

福利费基本支出755,778.32元。

公务用车运行维护费基本支出260,025.77元。

其他交通费用基本支出3,357,540.00元,项目支出208,181.00元。

其他商品和服务支出基本支出1,331,679.38元，项目支出273,305.00元。

生活补助项目支出39,000.00元。

办公设备购置基本支出263,500.00元，项目支出14,000.00元。

专用设备购置项目支出1,860,000.00元。

信息网络及软件购置更新基本支出15,700.00元，项目支出1,353,200.00元。

奖励金项目支出330,000.00元。

费用补贴项目支出89,973,100.00元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项。

无。

（三）经济社会事业发展事项

资源勘探工业信息等支出-工业和信息产业-产业发展675,000,000.00元，主要用于云南省制造业高质量发展专项资金和昆明国际通信业务出入口局省级财政资金项目支出。

资源勘探工业信息等支出-支持中小企业发展和管理支出-中小企业发展专项372,700,000.00元，主要用于（省对下）省级中小企业发展专项资金支出。  

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目20个，采购预算总额9,267,400.00元，其中：政府采购货物预算119,000.00元、政府采购服务预算9,148,400.00元、政府采购工程预算0.00元。 

七、单位“三公”经费增减变化情况及原因说明

NBA开盘 （机关）2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计517,325.77元，较上年增加0.00元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

NBA开盘 （机关）2025年因公出国（境）费预算为197,300.00元，较上年增加0.00元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组2个，因公出国（境）6人次。

增减变化原因是严格贯彻落实中央八项规定精神，规范出访活动，对因公出国（境）支出规模进行控制，申报金额与上年相同。

（二）公务接待费

NBA开盘 （机关）2025年公务接待费预算为60,000.00元，较上年增加0.00元，增长0%，国内公务接待批次为80次，共计接待600人次。

增减变化原因严格贯彻落实中央八项规定精神，按照“三公”经费只减不增的要求，对公务接待支出预算进行压缩，在实际执行过程中，接待批次及人次预计会减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

NBA开盘 （机关）2025年公务用车购置及运行维护费为260,025.77元，较上年增加0.00元，增长0%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0%；公务用车运行维护费260,025.77元，较上年增加0.00元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为11辆。

增减变化原因严格贯彻落实中央八项规定精神，按照“三公”经费只减不增的要求，对公务用车购置及运行维护支出规模进行控制。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）云南省制造业高质量发展专项资金

根据单位职能职责及行业发展规划，NBA开盘 云南省制造业高质量发展专项资金支出目标为：一是制造业规模质量持续提升。绿色硅、绿色铝、新材料、新能源电池、先进装备制造、电子信息、生物医药、绿色食品加工、特色消费品、石化化工等重点产业链逐步延伸、产业规模持续壮大。2025年，专项资金投入撬动全省工业投资300倍以上。二是制造业集群培育初见成效。省级先进制造业集群的质量效益显著提升、协同创新能力明显增强、公共治理体系更加完善、大中小企业融通发展的局面基本形成。2025年，19个省级先进制造业（绿色低碳）集群总产值不低于3500亿元。三是技术创新能力明显增强。推进实施一批重点行业技术改造项目，推进智能装备和智能产品开发和产业化，建设重点领域智能工厂/数字化车间，建设一批智能制造示范工厂。2025年，培育认定省级技术中心不少于15户。四是制造业绿色低碳发展水平提高。工业固体废物综合利用水平逐步提升，工业绿色发展持续推进，累计取得国家级、省级绿色制造成果数不低于150项。实施工业节能降碳技术改造，推进工业绿色低碳发展，支持节能降碳项目形成节能量不少于5万吨标准煤。2025年，全省建成省级零碳工厂不低于10个，形成云南省特色零碳工厂创建模式和路径。五是打造省级“数智工厂”示范。聚焦生物医药、新能源电池、光伏、电子信息、特色消费品等重点产业，打造5-6家在5G、物联网、大数据、云计算、人工智能等信息技术应用方面有较为突出成效，实现关键业务环节全面数字化，数据流、工作流、资金流、物流的一体化贯通，供应链产业链高度协同和资源共享的数字化智能化工厂示范。2025年，全省规上企业关键工序数控化率不低于60%。

（二）（省对下）省级中小企业发展专项资金

根据单位职能职责及行业发展规划，NBA开盘 （省对下）省级中小企业发展专项资金支出目标为：一是推动中小企业量质齐升，高质量发展。持续加大中小企业经营主体培育，加快推进优质中小企业梯度培育，促进中小企业特色产业集群发展，进一步提升中小企业服务水平及活力、创造力，优化营商环境，推动中小企业高质量发展取得成效。到2025年，全省中小微企业数量和质量稳步提升，梯度培育优质中小企业体系不断健全，全省创新型中小企业达到3000户，专精特新中小企业达到1500户，力争专精特新“小巨人”企业达到120户以上，省级以上中小企业特色产业集群达15个；加快中小企业服务体系建设，大力提升服务能力和质效，到2025年，培育省级及以上小微企业创新创业示范基地50家、省级及以上中小企业公共服务示范平台100家。二是进一步加大财政资金支持力度。提振中小企业发展和投资信心，提升优化中小企业营商环境，大力培育经营主体，引导中小企业聚焦加快推进新型工业化、发展新质生产力、完善现代化产业体系、全产业链优化升级，专注核心业务和细分市场，不断调整优化产业结构、补强产业基础和产业链短板，推动企业数字化转型升级和专精特新发展，提升创新能力和专业化水平，增强创新成果转化和产业链配套能力，促进中小企业融通集群发展和产业链延伸，推动我省中小企业创新创造、转型升级、高质量发展。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

2.单位基本支出预算：是指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，按其性质分为人员经费和日常公用经费。

3.单位项目支出预算：是指单位为完成特定的行政任务或事业发展专项计划，在基本支出预算之外编制的年度支出计划。

4.省级医药储备补助资金：按照《云南省医药储备管理办法》，我省医药储备按照企业承储，财政适当补助的原则实施，资金由承储企业按下达的储备计划自筹，省财政按照资金占用费、仓储管理费、存储损耗、运输费的一定比例补贴承储企业。

5.无线电频率占用费支出：国家财政部通过转移支付向我省拨付的中央预算无线电频率占用费资金，以及我省无线电管理机构按照规定向频率资源使用者征收，并专项用于我省无线电事业发展等相关工作的资金。

6.省级中小企业发展专项资金：按照《云南省中小企业促进条例》的相关规定由省级财政设立的采取直接补助、贷款贴息、以奖代补、购买服务等方式，引导我省中小企业转型升级、技术创新、开拓市场，支持中小企业公共服务体系和融资服务体系建设，改善中小企业发展环境，促进市场主体数量增长，突破制约中小企业发展短板瓶颈的省级一般公共预算资金。

7.资源勘探信息等支出：反映政府对资源勘探信息等事务支出，包括资源勘探业、制造业、建筑业、工业和信息产业监管、安全生产监管、国有资产监管及支持中小企业发展和管理等方面支出。

8.省对下专项转移支付：是指省人民政府为实现特定的经济和社会发展目标，对承担委托事务、共同事务的州（市）、县（市、区）政府，给予的具有规定使用范围和方向的专项补助，以及对应由市县政府承担的事务，给予的具有规定使用范围和方向的专项奖励或补助。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

NBA开盘 2025年机关运行经费安排11,799,887.91元，与上年对比减少357,346.31元，主要原因是按照要求进一步压缩公用经费支出。

机关运行经费主要用于反映单位在职人员公用经费支出，包含办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、因公出国(境)费用、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，NBA开盘 （机关）资产总额96,450,710.68元，其中，流动资产3,896,030.67元，固定资产87,895,355.11元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产4,659,324.90元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少11,276,371.27元，其中固定资产减少2,319,364.65元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值268,979.00元；报废报损资产298项，账面原值1,773,532.00元，实现资产处置收入2000.00元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

（四）政府性基金预算

NBA开盘 （机关）2025年无政府性基金预算安排的收入，也没有政府性基金预算安排的支出。

   NBA开盘 （机关）预算公开目录附表202502211531435349.pdf