目   录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据《中共云南省委办公厅 云南省人民政府办公厅<关于调整NBA开盘 职责机构编制的通知>》（云厅字〔2018〕94号），云南省工业和信息化委员会更名为NBA开盘 。NBA开盘 为云南省人民政府组成部门，正厅级，加挂云南省无线电管理办公室、云南省中小企业局牌子。主要职责：拟订新型工业化发展战略和政策；制定并组织实施工业、信息化的行业规划、计划和产业政策；监测分析工业、信息化运行态势并发布有关信息、进行预测预警和信息引导；负责提出工业和信息化固定资产投资规模及方向；负责工业和信息化行业管理；推进工业体制改革和管理创新；承担振兴装备制造业组织协调的责任；指导中小企业发展；负责信息化行业管理，指导推进软件、信息服务业发展；统一配置和管理无线电频谱资源；加强工业和信息化行业人才队伍建设；承办云南省人民政府交办的其他事项。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年，NBA开盘 坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届二中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记关于新型工业化的重要论述，全面落实党中央、国务院决策部署和省委、省政府的工作要求，锚定“3815”战略目标，加快推进新型工业化，坚持大抓产业、主攻工业，积极应对各项风险挑战，取得了积极成效。一是工业经济压舱顶梁，成为全省经济稳增长的硬核支撑。全年规模以上工业增加值同比增长5.2%，连续22个月高于全国平均水平，全部工业增加值对全省经济增长贡献率达22.7%，居全行业第1。二是全省工业投资规模和增速均居全省行业第1位，总量达历史最高水平。全省工业投资在2022年高基数基础上，连续23个月保持20%以上的增速；全年同比增长19.1%，增速居全国第8，占全省固定资产投资比重达28.5%，投资总量及占全社会固定资产投资比重均实现历史性突破，持续保持全省行业投资总量第一、增速第一。三是产业发展厚积薄发，产业链和产业集群取得长足发展。全省产值超千亿级产业达8个，绿色铝成为继硅光伏后又一个新的千亿级产业，产值达1183.9亿元，增加值增长19.1%，铝合金化率达到70%左右。硅光伏、新能源电池增加值分别增长36.7%、45.9%。硅光伏产业链加速向电池片、组件等下游环节延伸，新能源电池产业链加快向电芯、储能电池环节延伸，光伏电池、储能电池等产品实现零的突破。已建成全球最完整的锡产业链、全国最大的铂族金属新材料生产基地，云南稀贵金属产业整体实力正加速向全球一流迈进，国家医药工业产业链“链主企业”“链上企业”培育效果明显，绿色铝、硅光伏、稀贵金属、钛产业集聚发展成效显著。四是新兴产业发展壮大，对工业增长贡献接近一半。新产业、新动能快速发展壮大，以硅光伏和新能源电池为代表的电子行业连续18个月保持25%以上的增速，成为工业第四大支柱行业，占规上工业比重达9.3%、贡献率达49.3%，对工业增长的贡献率排第1位。生物医药、新材料等产业迈入“快车道”，工业由传统产业拉动向传统产业、战略性新兴产业“双轮驱动”转变。五是经营主体量质齐升，一流优质企业竞相涌现。全省工业企业2年新增3万户、总量突破8.5万户，规上工业企业首次突破5000户，中小企业户数突破130万户。一大批行业龙头企业在云南实现长足发展，优质经营主体不断壮大，如隆基自主研发的晶硅—钙钛矿叠层电池效率达到33.9%，突破世界纪录，成为全球最具价值太阳能科技公司；宇泽将总部迁到云南，成为N型硅片制造的百亿独角兽企业；海底鹰、贝泰妮两家企业成功认定为国家技术创新示范企业。六是民营经济增加值占GDP比重再创历史新高。全省民营经济完成增加值15700.92亿元，占全省GDP比重再创历史新高，达52.3%，对全省经济增长贡献率达60.7%。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

NBA开盘 （本级）共设置27个内设机构，包括：办公室、政策法规和行政审批处（研究室）、综合处、发展规划处、产业政策处、经济运行处、交通与物流处、原材料工业处(云南省黄金管理局)、装备工业处、消费品工业处、食品药品工业处、盐务管理处(云南省盐务管理局)、工业园区处、技术创新处、节约能源处、资源综合利用处、中小企业处、企业服务体系处、信息基础设施管理处、信息化和信息产业处、无线电管理处、无线电监督检查处、石化产业处、财务审计处、企业对外合作推进处、机关党委（人事处）、离退休人员办公室。所属单位14个，分别是：

1.云南省工业和信息化委员会散装水泥办公室

2.云南省工业和信息化委员会墙体材料革新办公室

3.云南省无线电监测中心

4.云南省中小企业服务中心

5.云南省信息技术发展中心

6.云南省工业和信息化委员会机关服务中心

7.云南省机械工业行业协会机关服务中心

8.云南省机械工业质量中心

9.云南工业技师学院

10.云南省轻纺工业行业协会离退休人员办公室

11.云南省电子电器产品售后服务发展中心

12.云南省电子信息产品检验院

13.云南省工业和信息化委员会培训中心

14.云南省工业和信息化委员会信息中心（非独立核算单位，并入NBA开盘 本级决算）

（2）决算单位构成

纳入NBA开盘 2023年度部门决算编报的单位共14个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位2个，其他事业单位11个。分别是：

1.NBA开盘

2.云南省工业和信息化委员会散装水泥办公室

3.云南省工业和信息化委员会墙体材料革新办公室

4.云南省无线电监测中心

5.云南省中小企业服务中心

6.云南省信息技术发展中心

7.云南省工业和信息化委员会机关服务中心

8.云南省机械工业行业协会机关服务中心

9.云南省机械工业质量中心

10.云南工业技师学院

11.云南省轻纺工业行业协会离退休人员办公室

12.云南省电子电器产品售后服务发展中心

13.云南省电子信息产品检验院

14.云南省工业和信息化委员会培训中心

纳入NBA开盘 2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（3）部门人员和车辆的编制及实有情况

NBA开盘 2023年末实有人员编制931人。其中：行政编制236人（含行政工勤编制0人），事业编制695人（含参公管理事业编制33人）；在职在编实有行政人员229人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员23人，非参公管理事业人员383人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员885人（离休27人，退休858人）。

年末其他人员358人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员343人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生15,290人。年末遗属2人。

车辆编制35辆，在编实有车辆26辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

NBA开盘 部门无国有资本经营预算财政拨款收入，也无使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

NBA开盘 2023年度收入合计607,750,969.61元。其中：财政拨款收入555,944,919.79元，占总收入的91.48%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入25,729,132.98元（含教育收费0.00元），占总收入的4.23%；经营收入10,437,153.13元，占总收入的1.72%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入15,639,763.71元，占总收入的2.57%。与上年相比，收入合计增加66,633,804.93元，增长12.31%。其中：财政拨款收入增加62,674,309.01元，增长12.71%；增长主要原因是NBA开盘 （本级）根据云财农〔2023〕100号文件精神，增加农产品生产加工投资项目奖补资金86,978,000.00元，2022年度无此项目收入，导致收入同比大幅增长；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加6,168,609.27元，增长31.54%，增长主要原因是云南工业技师学院2022年因疫情原因支出较少，2023年疫情管控放开支出大，导致事业收入大幅增加；经营收入增加4,260,002.13元，增长68.96%，增长主要原因是2023年云南省电子信息产品检验院经营业务活动开展逐步恢复正常，经营收入较疫情时大幅增长；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少6,469,115.48元，下降29.26%，下降主要原因是云南工业技师学院寒假放假时间调整，导致食堂租赁费、校园超市租赁费同比减少。

2、支出决算情况说明

NBA开盘 2023年度支出合计635,805,308.34元。其中：基本支出234,871,912.15元，占总支出的36.94%；项目支出394,334,416.82元，占总支出的62.02%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出6,598,979.37元，占总支出的1.04％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加98,494,774元，增长18.33%。其中：基本支出增加11,240,535.48元，增长5.03%，增长主要原因是：2023年增加了职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费，省政府驻广西办事处、驻湛江办事处、驻攀枝花办事处2023年分别并入省工信厅下属参公事业单位，相应2023年增加了单位机关运行经费；

项目支出增加90,661,017.20元，增长29.85%，增长主要原因是：NBA开盘 （本级）根据云财农〔2023〕100号文件精神，增加农产品生产加工投资项目奖补资金86,978,000.00元，2022年度无此项目支出，NBA开盘 （本级）分别于2022、2023年接受省烟草公司捐款20,000,000元，20,000,000元于2023年形成支出，导致收入同比大幅增长；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出减少3,406,778.68元，下降34.05%，下降主要原因是云南省电子信息产品检验院2023年经营支出根据业务开展情况有所减少；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障NBA开盘 机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出234,871,912.15元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出171,008,403.93元，占基本支出的72.81％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费63,863,508.22元，占基本支出的27.19％。

（2）项目支出情况

2023年度用于保障NBA开盘 机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出394,334,416.82元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.农产品生产加工投资项目奖补资金86,978,000.00元，主要用于支持云南省新型农业经营主体从事粮食、茶叶、咖啡、中药材等重点产业领域农产品生产加工投资项目奖补。

2.2023中国产业转移发展对接活动（云南）专项资金14,661,671.60元，主要用于2023中国产业转移发展对接活动（云南）场馆及设备租用、活动布置搭建、新闻宣传、安全保卫等支出。

3.工业和信息化高质量发展专项经费13,633,280.71元，主要

用于履行工业发展工作部门职责，推进产业强省建设，围绕工业和信息化发展主要目标，打造先进制造业集群、数字化转型，统筹推进全省制造业高质量发展，实现工业增加值比重显著的发展目标。

4.新型冠状病毒感染防治医药物资生产保供银行贷款贴息补贴资金5,711,863.01元，主要用于支持省内新型冠状病毒感染防治医药物资生产保供企业新建、改扩建等资金贷款银行贷款贴息。

5.云南省疫情防控医药物资保障工作补助资金（烟草捐赠资金）20,000,000.00元，主要用于支持疫情防控医疗物资生产企业复产稳产、增产扩产，支持流通企业根据医疗卫生系统新冠感染者救治需求实施的紧缺药品应急采购，支持为应对疫情防控临时增加的医药物资储备。

6.云南工业技师学院技校教育资金支出184,372,141.30元,主要包含省委组织部牵头项目人才发展专项资金120,000.00元，就业创业平台补助、技能大赛补助、考务费314,220.27元，学生资助补助专项经费35,356,200.00元，中等职业教育专项资金2,115,873.00元，沾益（太和）校区基本建设项目专项资金90,161,444.32元，教育收费收入支出专项资金46,903,319.55元，职业技能鉴定收入成本性支出补助资金200,000.00元，学生宿舍、教学楼大修修缮专项资金1,562,299.18元，云南省职业技能竞赛专项资金500,000.00元。以上支出主要用于发放技能人才的生活补助，组织承办各类技能大赛，国家公务员及事业单位人员等各类人事考试活动的监考，发放就业创业学生补助，学生学费减免、学生困难补助、奖助学金的发放，特聘教师津贴的发放、教学实训设施设备更新、智能制造专业联盟建设，沾益（太和）校区基本建设，教育卫生补短板工程项目贷款本金利息的归还，沾益（太和）校区基本建设，在职教职工住房公积金的缴纳，组织开展各类技能鉴定工作，麒麟校区、西河校区学生宿舍、教学楼的大型维修，承办云南省职业技能竞赛。

7.云南省电子政务专项资金29,118,397.47元，根据省财政厅相关文件要求，由我厅用于支付全省电子政务专用线路租赁费及运维费用，保障了全省电子政务和省政务系统的正常运行，推进全省大数据发展和应用，在重点行业和领域大数据开发上取得突破。

8.无线电频率占用费支出9,384,230.46元，属中央转移支付专项资金，主要用于无线电基站建设，无线电信号监测、电磁环境监测、无线电发射设备检测、受理无线电干扰投诉及无线电干扰查找等专项工作。项目资金的投入加快了我省无线电技术设施建设步伐，快速提升技术支撑和监管能力,各类无线电干扰的排查速度明显提高，监测网规模化效应正在显现。

9.其他大中型水库库区基金支出1,600,000.00元，用于云南工业技师学院库区移民学生补助。

10.全省医药储备补助资金1,995,000.00元，用于保障云南省医药储备相关工作的正常开展。

11.省级食盐储备专项资金10,278,100.00元，用于完成食盐年度储备计划，保障全省在发生突发事件时合格碘盐供应。

12.其他项目。财政部门或其他部门拨入的项目经费合计16,601,732.27元，主要用于省级中小企业发展、人才专项、信息化项目、招商引资、工业和信息化专业技术职称评审、节能降耗、国有资产有偿使用成本性补偿支出等专项工作以及省政府交办的其他工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

NBA开盘 2023年度一般公共预算财政拨款支出554,344,462.66元,占本年支出合计的87.19%。与上年相比增加62,874,857.34元，增长12.79%,增长主要原因是2023年增加了农产品生产加工投资项目奖补资金86,978,000.00元；职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费12,804,224.36元由财政拨付资金部门上缴；省政府驻广西办事处、驻湛江办事处、驻攀枝花办事处2023年分别并入省工信厅下属参公事业单位相应增加了单位机关运行经费，2023年减少了云南省“名品名企”奖励专项资金40,000,000.00元，增减相抵后最终为增长。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出461,516.25元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.08%。主要用于部门产业招商工作经费461,516.25元。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出231,423,788.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的41.75%。主要用于云南工业技师学院教育类支出231,423,788.50元。

6.科学技术（类）支出100,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%。主要用于2023年第三批高层次科技人才培养引进专项资金100,000.00元。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出25,964,671.13元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.68%。主要用于行政单位离退休经费支出238,680.00元，事业单位离退休经费支出349,371.93元，离退休人员管理机构云南省轻纺离退办经费支出993,454.92元，机关事业单位基本养老保险缴费支出12,862,558.12元，机关事业单位职业年金缴费支出3,634,495.16元，高技能人才培养补助7,138,785.00元，在职人员死亡抚恤金247,326.00元,云南省职业技能竞赛专项资金500,000.00元。

9.卫生健康（类）支出15,923,540.85元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.87%。主要用于职工基本医疗保险缴费6,347,905.32元，公务员医疗补助缴费6,456,319.04元，其他行政事业单位医疗支出547,040.49元，医疗费补助缴费2,572,276.00元。

10.节能环保（类）支出398,250.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.07%。主要用于能源节约利用专项工作支出398,250.00元。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出86,978,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.69%。主要用于支持云南省新型农产品生产加工投资项目奖补资金86,978,000.00元。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出172,098,301.09元，占一般公共预算财政拨款总支出的31.05%。主要用于云南省工业和信息化委员会散装水泥办公室人员及公用经费支出4,311,377.45元，云南省机械工业质量中心人员及公用经费支出1,140,283.02元，云南省工业和信息化委员会墙体材料革新办公室人员及公用经费支出1,885,885.01元，NBA开盘 机关人员及公用经费支出54,370,614.48元，云南省工业和信息化委员会机关服务中心人员及公用经费支出4,013,114.75元，云南省无线电监测中心人员及公用经费支出4,704,924.38元，云南省中小企业服务中心人员及公用经费支出3,621,483.73元，云南省信息技术发展中心人员及公用经费支出4,702,954.50元，云南省电子信息产品检验院人员及公用经费支出5,989,754.52元，因公出国（境）专项经费11,138.80元，无线电频率占用费转移支付专项资金1,588,702.50元，无线电频率占用费收入成本性支出补助资金36,200.00元，第一批省级电子政务（2023年全省电子政务线路租用项目）专项资金21,200,000.00元，NBA开盘 牵头的人才发展专项资金5,550,000.00元，2023中国产业转移发展对接活动（云南）专项资金14,661,671.60元，2022年招录定向选调生一次性工作生活补贴和2023年招录定向选调生租房补贴经费250,000.00元，全省民营经济高质量发展大会及全省新型工业化推进大会经费56,040.00元，2022年工业产业发展工作经费357,400.00元，新型冠状病毒感染防治医药物资生产保供银行贷款贴息补贴资金5,711,863.01元，工业和信息化高质量发展专项经费13,633,280.71元，NBA开盘 第五次经济普查工作保障服务经费55,441.00元，2023年工业产业发展经费1,580,636.00元，省委组织部牵头省委联系专家工作经费15,000.00元，全省工业和信息化专业技术职称评审专项经费312,502.12元，信息系统运行维护专项资金729,200.00元，2022年政府口课题第二批次补助经费59,600.00元，第十二届APEC中小企业技术交流暨展览会组展布展资金304,000.00元，（省本级）省级中小企业发展专项资金2,119,300.00元，国有资产有偿使用补助资金593,768.13元，省级中小企业公共服务平台运营维护经费400,000.00元，第一批省级电子政务（省信息技术发展中心2022年电子政务公共应用系统运维项目）专项资金150,000.00元，第一批省级电子政务（2023年省级电子政务公共应用系统运维项目）专项资金3,278,897.47元，第二批省级电子政务专项资金4,489,500元，计算机技术与软件专业资格考试专项资金2,454,439.95元，2023年监测中心无线电频率占用费转移支付专项资金7,663,304.53元，2022年监测中心无线电频率占用费转移支付专项资金96,023.43元。

15.商业服务业等（类）支出793,500.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.14%。主要用于第7届中国—南亚博览会组展布展专项经费793,500.00元。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出7,929,794.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.43%。主要用于厅机关及下属事业单位住房公积金缴纳支出7,929,794.84元。

20.粮油物资储备（类）支出12,273,100.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.21%。主要用于全省医药储备补助资金1,995,000.00元，省级食盐储备专项资金10,278,100.00元。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为963,355.68元，决算为558,255.24元，完成年初预算的57.95%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为197,300.00元，决算为11,138.80元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的1.99%，完成年初预算的5.65%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为525,155.68元，决算为431,411.94元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的77.28%，完成年初预算的82.15%；公务接待费支出年初预算为240,900.00元，决算为115,704.50元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的20.73%，完成年初预算的48.03%，具体是国内接待费支出决算115,704.50元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

NBA开盘 2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为963,355.68元，支出决算为558,255.24元，完成年初预算的57.95%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为197,300.00元，决算为11,138.80元，完成年初预算的5.65%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为525,155.68元，决算为431,411.94元，完成年初预算的82.15%；公务接待费支出年初预算为240,900.00元，决算为115,704.50元，完成年初预算的48.03%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，严格控制“三公”经费支出，其中：因公出国（境）费支出决算数小于年初预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，严格执行因公出国境审批制度；公务用车运行维护费支出决算数小于年初预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，严格控制公务用车费用支出，大力开展“线上”活动等，公务接待费支出决算数小于年初预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，严格控制公务接待费支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少147,395.54元，下降20.89%。其中：因公出国（境）费支出决算增加11,138.80元，上年同期为0元；公务用车购置费支出决算减少38,929.20元，下降100.00%；公务用车运行维护费支出决算减少44,374.64元，下降9.33%；公务接待费支出决算减少75,230.50元，下降39.39%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，严格控制“三公”经费支出，进一步压减公务接待费支出，进一步减少公务用车费用支出，严格执行因公出国境审批制度。因公出国（境）费支出决算比上年增加11,138.80元，增加的主要原因是2022年未开展涉外活动，未产生因公出国（境）活动费用,2023年根据审批,参加因公出国(境)团组1个。公务用车购置费支出决算比上年减少38,929.20元，减少主要原因是2022年使用中央转移支付资金无线电管理经费车辆购置特种专业技术车车辆购置税，2023年无相关支出。公务用车运行维护费支出决算比上年减少44,374.64元，减少的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，严格控制公务用车费用支出，大力开展“线上”活动等。公务接待费支出决算比上年减少75,230.50元，减少的主要原因是云南工业技师学院2023年公务接待用餐主要在校内教工餐厅就餐，单价较低，接待对象以多人组团的方式进行调研和访问，总体接待费用大幅减少。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计1人次。开展内容包括：根据2023年我省加快对接 RECP 行动重点工作安排，为推动绿色铝、光伏产品等重点产品出口等事宜，参加 RECP 经贸合作促进团组（越南），参团出访越南，开支因公出国（境）经费11,138.80元。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为26辆。主要用于主要用于产业转型升级，信息化和信息产业、中小企业服务、无线电监督检查等综合调研及检查验收工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待116批次（其中：外事接待0批次），接待人次1306人（其中：外事接待人次0人）。主要用于：云南工业技师学院接待招聘实习学生企业的相关人员，共计35批次，接待人次为430人次；用于学生活动、学历提升等工作接待相关人员，共计6批次，接待人次为219人次；用于开展校校合作、校政合作等其他各项工作业务接待，共计41批次，接待人次为239人次。用于厅机关招商引资工作接待和对接相关单位工业经济方面的调研、访问等34批次，接待人次418人次发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。2022年未产生国（境）外接待费支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人，未发生接待支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

NBA开盘 2023年机关运行经费支出11,471,860.75元，比上年增加987,006.79元，增长9.41%，主要原因：一是2022年受新冠肺炎疫情影响部分业务无法正常开展，2023年疫情管控放开，业务活动开展逐步恢复，差旅费、离退休公用经费支出等相应增加，二是省政府驻广西办事处、驻湛江办事处、驻攀枝花办事处2023年分别并入下属参公事业单位相应增加了单位机关运行经费。部门机关运行经费主要用于NBA开盘 机关及两个下属参照公务员法管理事业单位散装水泥办公室和墙体材料革新办公室，为保障机构运转所需的办公费、水电费、邮电费、因公差旅费、公务用车运行维护费、离退休公用经费、办公设备购置等支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，NBA开盘 资产总额1,299,189,751.74元，其中，流动资产77,714,877.96元，固定资产497,241,480.39元（净值），对外投资及有价证券3,343,000.00元，在建工程408,205,296.97元，无形资产311,889,569.92元（净值），其他资产795,526.50元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加94,007,044.65元，其中固定资产减少19,385,986.36元。2023年度处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆7辆，账面原值1,462,633.00元；报废资产375项，账面原值16,979,607.85元，实现资产处置收入14,820.00元。2023年末出租房屋14,157.78平方米，账面原值21,008,519.55元，实现资产使用收入2,730,054.47元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额73,999,502.72元，其中：政府采购货物支出6,828,463.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出67,171,039.72元。授予中小企业合同金额40,066,974.52元，其中：授予小微企业合同金额28,372,560.17元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

纳入NBA开盘 2023年度部门决算编报的单位共14个，与上年相比减少1个，云南省加快民营经济发展工作领导小组办公室撤销。

省对下转移支付项目云南省制造业高质量发展专项资金、（省对下）省级中小企业发展专项资金等根据决算口径不纳入部门决算，但根据绩效评价公开相关要求，此次作为附件一并公开。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.省级医药储备补助资金：按照《云南省医药储备管理办法》，我省医药储备按照企业承储，财政适当补助的原则实施，资金由承储企业按下达的储备计划自筹，省财政按照资金占用费、仓储管理费、存储损耗、运输费的一定比例补贴承储企业。

2.无线电频率占用费支出：国家财政部通过转移支付向我省拨付的中央预算无线电频率占用费资金，以及我省无线电管理机构按照规定向频率资源使用者征收，并专项用于我省无线电事业发展等相关工作的资金。

3.省级中小企业发展专项资金：按照《云南省中小企业促进条例》的相关规定由省级财政设立的采取直接补助、贷款贴息、以奖代补、购买服务等方式，引导我省中小企业转型升级、技术创新、开拓市场，支持中小企业公共服务体系和融资服务体系建设，改善中小企业发展环境，促进市场主体数量增长，突破制约中小企业发展短板瓶颈的省级一般公共预算资金。

4.资源勘探信息等支出：反映政府对资源勘探信息等事务支出，包括资源勘探业、制造业、建筑业、工业和信息产业监管、安全生产监管、国有资产监管及支持中小企业发展和管理等方面支出。

5.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

6.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

附件：1.NBA开盘 2023年度部门决算公开报表

          2.NBA开盘 2023年度部门绩效自评报告

          3.NBA开盘 2023年度部门国有资产使用情况表