第一部分 云南省中小企业服务中心2024年单位预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、单位“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云南省中小企业服务中心2024年单位预算表

一、单位财务收支预算总表

二、单位收入预算表

三、单位支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、单位基本支出预算表

八、单位项目支出预算表

九、单位项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、单位政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、省对下转移支付预算表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、中央转移支付补助项目支出预算表

十七、单位项目中期规划预算表

云南省中小企业服务中心

2024年单位预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）单位主要职责

云南省中小企业服务中心，成立于2010年8月，为NBA开盘 所属财政全额拨款的正处级事业单位。主要职责：承担政府与中小企业间的沟通和联系，负责为省工信厅拟定关于中小企业发展的政策提供信息数据和技术分析等技术性服务工作，承担中小企业发展的综合服务工作。

（二）机构设置情况

我单位共设置5个内设机构，包括：办公室、服务体系工作部、政策信息服务部、企业培育工作部、融资促进工作部。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2024年，云南省中小企业服务中心将重点做好以下工作：

一是强化中小企业服务体系建设。整合各类服务资源，建立并完善基础信息数据库、中小企业数据库、优质服务机构库、优秀服务专家库及服务产品案例库五大资源库。指导各州市中小企业公共服务窗口平台的运营，形成服务合力。

二是以企业需求为导向助企纾困。利用平台网站和公众号做好惠企政策汇集、宣贯和入企政策宣传解读；以“一起益企、益企兴滇”、“服务月”、“三赋”、“同舟‘工’济 助企‘邮’我”等活动为契机，开展好企业法律咨询、财税管理、融资对接、人才招聘、技能培训及知识产权保护等服务，助力企业健康稳定发展，开展优质中小企业培育工作。配合主管部门开展好“创客中国”中小企业创新创业大赛。

三是继续完成好清欠工作。与州市合力进一步完善台账数据、还款数据凭证上传，落实有分歧欠款化解情况隔日调度机制，推进有分歧欠款100%化解；全力配合主管部门完成“连环清”任务。完善投诉件处理凭证收集、审核、归档，制定和发布投诉处理工作方案，建立工作流程、标准规范、管理制度、考核标准等；改善工作标准和模式，确保投诉处理高效运行。

二、预算单位基本情况

我单位编制2024年单位预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2023年12月统计，单位基本情况如下：

在职人员编制30人，其中：行政编制0人,工勤人员编制0人，事业编制30人。在职实有26人，其中：财政全额保障26人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员9人，其中：离休0人，退休9人。

车辆编制1辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）单位财务收入情况

2024年单位财务总收入5,024,031.78元，其中：一般公共预算4,986,531.78元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入37,500.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元，非同级财政拨款收入0.00元。

与上年对比，单位财务总收入减少375345.93元，减幅6.95%，一般公共预算减少392845.93元，减幅7.30%，主要原因是本年减少项目支出云南省中小企业公共服务平台运行维护经费；与上年对比，非同级财政拨款收入减少15,300.00元，减幅100%，主要原因是本年无非同级财政拨款收入预算；与上年对比，其他收入减少4,700.00元，减幅100%，主要原因：去年的其他收入主要是利息收入，本年利息收入列入非税收入预算，不列入其他收入；与上年对比，上级补助收入增加37,500.00元，增幅100%，主要原因是本年增加上级补助收入预算。

（二）财政拨款收入情况

2024年单位财政拨款收入4,986,531.78元，其中:本年收入4,986,531.78元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4,986,531.78元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比，财政拨款收入减少392845.93元，减幅7.30%，主要原因是本年减少项目支出云南省中小企业公共服务平台运行维护经费。

四、预算单位支出情况

2024年单位预算总支出5,024,031.78元。财政拨款安排支出4,986,531.78元，其中：基本支出4,986,531.78元，与上年对比减少7154.07元，减幅0.14%，主要原因：人员经费和公用经费的的正常调整；项目支出0.00元，与上年对比减少400000.00元，减幅100%，主要原因是本年减少项目支出云南省中小企业公共服务平台运行维护经费。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休4,860.00元，主要用于我单位离退休人员公用经费支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出449,740.48元，主要用于缴纳在职职工机关事业单位养老保险单位缴费支出。

社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出52,782.00元，主要用于缴纳在职职工工伤保险和失业保险单位缴费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗303,574.82元，主要用于单位职工基本医疗保险缴费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助173,088.71元，主要用于职工公务员医疗补助缴费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出14,040.00元，主要用于单位职工大病补充医疗保险缴费支出。

资源勘探工业信息等支出-支持中小企业发展和管理支出-其他支持中小企业发展和管理支出3,621,215.06元，主要用于单位在职人员的工资福利支出和公用经费支出。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金367,230.71元，主要用于单位职工的住房公积金单位缴费支出。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况:

基本工资1,157,592.00元。

津贴补贴456.00元。

奖金96,466.00元。

绩效工资2,042,820.00元。

机关事业单位基本养老保险缴费449,740.48元。

职工基本医疗保险缴费303,574.82元。

公务员医疗补助缴费173,088.71元。

其他社会保障缴费66,822.00元。

住房公积金367,230.71元。

办公费28,100.00元。

印刷费3,900.00元。

水费21,000.00元。

电费21,000.00元。

邮电费4,600.00元。

物业管理费43,000.00元。

差旅费57,187.70元。

维修（护）费1,500.00元。

其他商品和服务支出16,560.00元。

工会经费65,946.68元。

福利费65,946.68元。

五、省对下专项转移支付情况

我单位没有省对下转移支付预算。

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，采购预算总额3,900.00元，其中：政府采购货物预算3500.00元、政府采购服务预算400.00元、政府采购工程预算0元。

七、单位“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南省中小企业服务中心单位2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年减少12,000.00元，下降100.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云南省中小企业服务中心单位2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年减少0.00元，下降0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化，主要原因是：本年及上年因公出国（境）费预算均为0元。

（二）公务接待费

云南省中小企业服务中心单位2024年公务接待费预算为0元，较上年减少0.00元，下降0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年对比无变化，主要原因是：本年及上年公务接待费预算均为0元。

（三）公务用车购置及运行维护费

云南省中小企业服务中心单位2024年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年减少12,000.00元，下降100.00%。其中：公务用车购置费0元，较上年减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费0元，较上年减少12,000.00元，下降100.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年对比，减少的原因是：2023年报废公务用车1辆，2023年末公务用车保有量0辆，故2024年公务用车购置及运行维护费预算为0元。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年，我单位无项目支出预算，因此未编制重点项目预算绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

2.单位基本支出预算：是指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，按其性质分为人员经费和日常公用经费。

3.单位项目支出预算：是指单位为完成特定的行政任务或事业发展专项计划，在基本支出预算之外编制的年度支出计划。

4.支出功能分类：主要根据政府职能分类，反映政府支出的内容和方向。支出功能分类设置类、款、项三级科目。

5.支出经济分类：主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途。支出经济分类设置类、款两级科目。

6.资源勘探信息等支出：反映政府对资源勘探信息等事务支出，包括资源勘探业、制造业、建筑业、工业和信息产业监管、安全生产监管、国有资产监管及支持中小企业发展和管理等方面支出。

7.省对下专项转移支付：是指省人民政府为实现特定的经济和社会发展目标，对承担委托事务、共同事务的州（市）、县（市、区）政府，给予的具有规定使用范围和方向的专项补助，以及对应由市县政府承担的事务，给予的具有规定使用范围和方向的专项奖励或补助。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云南省中小企业服务中心2024年机关运行经费安排0元，与上年对比无变化，主要原因：云南省中小企业服务中心属其他事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，云南省中小企业服务中心单位资产总额2368751.08元，其中，流动资产172122.98元，固定资产（净值）703811.95元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产（净值）1492816.15元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少807707.86元，其中固定资产减少73402.6元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值73380元；报废报损资产1项，账面原值73380元，实现资产处置收入1700元；资产使用收入101199元，其中出租资产539.82平方米，资产出租收入101199元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数据。

附件：部门预算表202402201034327614.pdf