第一部分 云南省工业和信息化委员会机关服务中心2024年单位预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、单位“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云南省工业和信息化委员会机关服务中心2024年单位预算表

一、财务收支预算总表

二、单位收入预算表

三、单位支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、单位基本支出预算表

八、单位项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、单位政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、省对下转移支付预算表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、单位项目中期规划预算表

云南省工业和信息化委员会机关服务中心2024年单位预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

云南省工业和信息化委员会机关服务中心为NBA开盘 下属公益一类独立核算的事业单位，主要为云南省工业和信息厅机关办公与职工生活提供后勤服务。

（二）机构设置情况

云南省工业和信息化委员会机关服务中心是省编办核定45名事业编制的公益一类事业单位，根据编办“三定”方案，无内设机构。其中副处级领导职数1名，本单位执行政府会计制度。我单位共设置0个内设机构，所属单位0个。

（三）重点工作概述

在厅党组的正确领导下、在分管厅领导的组织带领下，在中心全体同事的关心支持下，中心坚持党建引领，助推业务提升，紧紧围绕机关服务保障工作，以创新服务方式、推进节能降耗为重点工作，使我厅机关办公环境有了较大改善，机关后勤服务保障得到进一步提升，各项工作又上一个新台阶。

（1）扎实开展主题教育

根据厅主题教育实施方案，制定《服务中心关于开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育实施方案》，组织集中学习19次，现场调研1次，专题组织生活会1次，报送主题教育宣传材料5次。开展“学思想、破难题、办实事、促发展”主题党日活动1次，参观石林圭山革命英雄纪念塔、糯黑村“一支人民的军队”纪念馆，组织观看红色爱国主题电影《落地生根》《志愿军：雄兵出击》。通过主题教育，中心党员干部在思想、作风、纪律等方面取得显著进步，在以学铸魂、以学增智、以学正风、以学促干方面取得实实在在的成效。

（2）规范党内政治生活

切实加强和规范党内政治生活，制定《服务中心2023年度党建工作方案》，开展年度组织生活会和民主评议党员1次。严格落实“三会一课”制度，召开党员大会7次、支委会13次、党课4次，组织主题党日活动32次，组织谈心谈话50人次。制定2023年度政治理论学习教育计划，全面贯彻落实党的二十大精神。截至目前，中心在“云岭先锋”活跃党支部排名跃居全厅第一名，有1名党员同志“学习强国”总积分及2023年度积分进入全省前100名！

（3）加强党风廉政建设

结合中心工作实际，制定《服务中心2023年度党风廉政建设和反腐败工作方案》，组织签订《党风廉政承诺书》15份，修订2023年度中心岗位廉政风险点及防控措施表，讲授《以案示教 警钟长鸣》廉政党课1次，部署安排党风廉政建设工作3次。集中观看《问“剑”破局》《“官油子”现形记》宣传片，开展“清风扬正气 廉洁守初心”廉政主题党日活动1次，发放廉政家书，进行廉政家访。开展公务用车使用管理自查工作，深入纠治违规吃喝、公款旅游或变相公款旅游等问题，不断推进“清廉云南”建设。组织思想动态、意识形态分析研判工作4次，引导干部职工不信谣不传谣不造谣，旗帜鲜明反对和抵制各种错误观点。以案为鉴开展警示教育，结合身边典型案例，教育提醒党员同志增强拒腐防变意识。

（4）加强设备设施维护管理，创造良好稳定工作环境

中心严格按照相关要求，加强办公区电梯、立体车库、监控、消防等设施设备管理，安排具有相关资质的专人负责和检查，按期年检，定期维护设备并做好记录。电梯设备每月检查2次，立体车库每周检查1次，消防设施每月检查1次。例行检查发现的问题，及时上报、整改，确保办公区域设备设施始终保持良好运行状态。  

（5）抓细抓实安全生产工作，营造安全稳定工作氛围

中心始终绷紧安全生产之弦，全力遏制各类事故发生。一是定期开展安全隐患排查。对两个办公区的监控室、配电室、立体车库、出租商铺等关键场所进行现场排查，对消防栓、灭火器、烟感报警等消防设施设备是否正常及消防绿色通道是否畅通进行重点排查。对排查出的问题，具备整改条件的立即整改，不具备整改条件的制定整改计划并及时上报。二是定期开展消防疏散演练。2023年，中心组织安保、物业等人员开展消防演练4次，反恐防暴演练2次，消防知识安全讲座2次，提升了干部职工的消防安全意识和自救互救能力。三是开展好2023年“安全生产月”、“消防安全月”各项活动，制定《服务中心2023年“安全生产月”活动工作方案》，落实好安全隐患排查、整改，确保活动有序开展、取得实效，助力我厅获得“平安单位”称号。四是加强来访人员的登记管理。一年来，引导到机关各处室咨询业务的人员86批次、126人次，协助接待到厅机关信访人员21批次、42人次，并做好信访人员的稳控工作。2023年，我厅办公区内无安全事故发生。

（6）积极推进机关节能降耗，助推机关绿色低碳转型

中心极践行绿色、低碳、节能理念，扎实推进公共机构节约能源资源绿色发展，聚焦公共机构绿色低碳转型，认真落实节水节电、生活垃圾分类等工作，督促机关食堂做好反食品浪费工作，推进能源资源降耗增效和节约型机关创建工作。6月16日，国家机关事务管理局到我厅调研节约型机关创建工作。中心积极与省机关事务管理局对接，做好汇报材料和PPT准备、会场布置、实地查看流程等工作。调研组对我厅机关节能降耗工作给予了高度的好评。7月11日，中心代表我厅参加了2023年全省公共机构节能宣传周启动仪式，并作交流发言。为深入贯彻落实习近平生态文明思想和党中央、国务院关于碳达峰、碳中和的决策部署，结合我厅办公楼屋顶可利用条件，中心探索在屋顶安装分布式光伏能源系统。经过实地调研并请示厅领导同意，项目正有序推进中。

二、预算单位基本情况

我单位编制2024年单位预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2023年12月统计，单位基本情况如下：

在职人员编制45人，其中：行政编制0人,工勤人员编制35人，事业编制10人。在职实有33人，其中：财政全额保障33人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员20人，其中：离休0人，退休20人。

车辆编制2辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年单位财务总收入5,918,868.32元，其中：一般公共预算5,888,868.32元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入30,000.00元。

与上年对比，比2023年单位财务总收入5,899,912.11元增加了18956.21元，增幅为0.33%，主要原因分析是增幅较小，属于正常波动。

（二）财政拨款收入情况

2024年单位财政拨款收入5,888,868.32元，其中:本年收入5,888,868.32元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5,888,868.32元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比，比2023年单位财政拨款收入5,874,912.11元增加了13956.21元，增幅为0.24%，主要原因分析是增幅较小，属于正常波动。

四、预算单位支出情况

2024年单位预算总支出5,918,868.32元。财政拨款安排支出5,888,868.32元，其中：基本支出5,228,868.32元，与2023年基本支出5,214,912.11元对比增加了13,956.21元，增幅为0.27%，主要原因分析是增幅较小，属于正常波动。

项目支出660,000.00元，与2023年项目支出660,000.00元一致，无变化。无主要原因分析。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况:

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休10,260.00元，主要用于省工信委机关服务中心事业单位离退休人员支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出468,097.12元，主要用于省工信委机关服务中心事业单位的基本养老保险缴费支出。

社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出28,893.61元，主要用于省工信委机关服务中心事业单位的职业年金缴费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗315,965.56元，主要用于省工信委机关服务中心事业单位职工医疗保险经费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助176,106.12元，主要用于省工信委机关服务中心职工公务员医疗补助经费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出17,940.00元，主要用于省工信委机关服务中心事业单位职工公务员医疗补助经费支出。

资源勘探工业信息等支出-工业和信息产业监管-机关服务4,512,110.67元，主要用于省工信委机关服务中心基本支出。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金359,495.24元，主要用于省工信委机关服务中心住房公积金缴费支出。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况：

基本工资 1,093,111.20元

津贴补贴 780,475.80元

奖金 447,762.60元

绩效工资 1,106,280.00元

机关事业单位基本养老保险缴费 468,097.12元

职工基本医疗保险缴费 315,965.56元

公务员医疗补助缴费 176,106.12元

其他社会保障缴费 46,833.61元

住房公积金 359,495.24元

办公费 13,000.00元

印刷费 3,000.00元

手续费 1,200.00元

差旅费 6,000.00元

维修（护）费 549,700.00元（基本支出15,000.00元，项目支出534,700.00元）

培训费 4,250.00元

公务用车运行维护费 19,000.00元

其他商品和服务支出 98,559.19元

办公设备购置 32,160.00元

工会经费 66,820.94元

福利费 66,820.94元

其他交通费用 98,670.00元

其他商品和服务支出 69,560.00元（基本支出10,260.00元，项目支出59,300.00元）

其他工资福利支出 66,000.00元                                           

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

2024年省工信委机关服务中心无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

2024省工信委机关服务中心无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

2024年省工信委机关服务中心无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，采购预算总额37,160.00元，其中：政府采购货物预算34,160.00元、政府采购服务预算3,000.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南省工业和信息化委员会机关服务中心单位2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计19,000.00元，较上年减少800.00元，下降4.04%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云南省工业和信息化委员会机关服务中心单位2024年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增长0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：较上年无增减变动。

（二）公务接待费

云南省工业和信息化委员会机关服务中心单位2024年公务接待费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变化原因：较上年无增减变动。

（三）公务用车购置及运行维护费

云南省工业和信息化委员会机关服务中心单位2024年公务用车购置及运行维护费为19,000.00元，较上年减少800.00元，下降4.04%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费19,000.00元，较上年减少800.00元，下降4.04%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增减变化原因：较上年无增减变动。

八、重点项目预算绩效目标情况

立足于“加强机关事务管理，规范机关事务工作，保障机关正常运行，降低机关运行成本，建设节约型机关”等工作目标，以2024年度非税收入-国有资产出租出借收入为资金保障，为进一步适应我厅对后勤服务保障工作的需要和提升我厅办公效率和办公环境安全性，2024年厅机关服务中心拟对我厅全方位、多点位设施设备进行必要性维修维护，确保消除安全隐患和各项资产设施设备正常运转使用，保障机关工作正常运转。

定量指标：特种设备维护保养次数>=1次/月

定量指标：电梯年检合格率 >= 90 %

定性指标：费用控制情况 <= 预算数

定性指标：单位运转=正常运转

定量指标：使用人员满意度 >= 90 %

定量指标：发放及时率>= 90 %

定性指标：费用控制情况 <= 预算数

定量指标：编外人员满意度 >= 90 %

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.单位基本支出预算：是指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，按其性质分为人员经费和日常公用经费。

2.单位项目支出预算：是指单位为完成特定的行政任务或事业发展专项计划，在基本支出预算之外编制的年度支出计划。

3.支出功能分类：主要根据政府职能分类，反映政府支出的内容和方向。支出功能分类设置类、款、项三级科目。

4.支出经济分类：主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途。支出经济分类设置类、款两级科目。

5.资源勘探信息等支出：反映政府对资源勘探信息等事务支出，包括资源勘探业、制造业、建筑业、工业和信息产业监管、安全生产监管、国有资产监管及支持中小企业发展和管理等方面支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云南省工业和信息化委员会机关服务中心单位2024年机关运行经费安排0元，与上年对比无变化，主要原因分析：云南省工业和信息化委员会机关服务中心为全额拨款事业单位，2024年无机关运行经费安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，云南省工业和信息化委员会机关服务中心单位资产总额3,185,793.66元，其中，流动资产194,689.11元，固定资产2,984,604.55元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产6,500.00元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加2,045.52元，其中固定资产减少48,408.02元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产7项，账面原值28,630.00元，实现资产处置收入0元；资产使用收入1,410,830.07元，其中出租资产4,236.49平方米，资产出租收入1,410,830.07元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023 年 12 月（2024 年 1 月上报）资产月报数据。

附件：部门预算表202402201020380672.pdf