第一部分 云南省工业和信息化委员会散装水泥办公室2024年单位预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、单位“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云南省工业和信息化委员会散装水泥办公室2024年单位预算表

一、财务收支预算总表

二、单位收入预算表

三、单位支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、单位基本支出预算表

八、单位项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、单位政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、省对下转移支付预算表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、单位项目中期规划预算表

云南省工业和信息化委员会散装水泥办公室2024年单位预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）单位主要职责

单位基本职能为：1.贯彻执行发展散装水泥的法规、规章和政策；2.负责本行政区域散装水泥发展和应用监督管理的具体工作；3.负责散装水泥发展和应用的统计工作；4.负责做好散装水泥发展和应用工作的宣传、培训、信息咨询等服务；5.负责散装水泥新技术、新工艺、新设备的推广应用等。

（二）机构设置情况

单位属于参公管理事业单位，隶属于NBA开盘 的二级预算单位，单位编制人数为25人,其中管理人员编制20名，工勤人员编制5名。本单位无内设机构。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1、全力保障全省重点工程项目散装水泥、预拌混凝土、预拌砂浆的供应。受房地产开发投资持续回落的影响，全省城市城区散装水泥、预拌混凝土和预拌砂浆市场需求供应持续减少。面对困难，全省散装水泥战线干部职工积极作为，攻坚克难，以全省重大基础设施和重点工程建设为工作重点，积极加强安全生产、环境保护和质量管理，并认真落实水泥企业错峰生产同时，全力保障全省交通、水利、城建、产业园区等重点工程散装水泥、预拌混凝土、预拌砂浆的供应，全力服务我省“互联互通”、沿边高速等高速公路建设工程，渝昆高铁、丽香、大瑞、大丽攀、蒙文等铁路建设工程，昆明、丽江、版纳机场改扩建和昭通、蒙自机场建设工程，“兴水润滇”工程、滇中引水工程和德厚、阿岗水库等重大水利工程，安宁重点产业园区建设等，优质安全高效地保障了工程进度和产品质量。

2、认真宣传贯彻落实《云南省散装水泥促进条例》有关规定，积极推动散装水泥发展和应用各项工作。积极利用节能宣传周，安排各州市散装水泥管理机构，以“促进水泥散装 助力低碳发展”为主题，积极宣传使用散装水泥、预拌混凝土、砂浆，禁止现场搅拌有关规定，并派出人员指导各地开展宣传工作。坚持统筹协调，分类指导，以昆明市、曲靖市、玉溪市为工作重心，加强部门联动监督，深入推进城市禁止现场搅拌混凝土、砂浆工作。玉溪市住建局出台《关于房屋建筑和市政工程全面推广使用预拌砂浆的通知》后，5月31日，玉溪红塔区政府出台《玉溪市红塔区预拌混凝土管理办法》（玉红政〔2023〕1号），城区必须使用预拌砂浆，禁止在建工程现场搅拌砂浆，进一步加大了贯彻落实《云南省散装水泥促进条例》工作力度。认真学习宣传习近平总书记关于安全生产重要指示精神，学习宣传贯彻《中华人民共和国安全生产法》，结合行业实际，举一反三，研究分析消除安全隐患。充分利用到州市和企业调研各种场合，不厌其烦充分强调安全生产重要性和紧迫性，并对安全生产作出具体要求。积极指导昆明市散装水泥办、昆明市散协，开展安全抽查、环保检查、质量评比等工作，督促企业强化安全生产和车辆运输培训和安全教育，加强环保设施改造和完善，落实质量管理责任和日常管理。

3、认真落实大兴调查研究工作要求，深入开展“三进”市场主体活动和“两随机、一公开”抽查工作。我办制定了“开展调查研究2023年工作方案”和“2023年“两随机、一公开”抽查工作方案”，以行业绿色发展实现高质量发展为调研主题，积极落实工作计划，深入基层，对昆明市、丽江市、普洱市、楚雄州、文山州、版纳州、迪庆州的文山海螺水泥、普洱尖峰水泥、云南建投绿砼、倍伟诚工贸、佰思特新型材料、水电志达混凝土、富民云茂公司等近30户企业开展调研和督查，宣讲国家支持实体经济发展政策措施，坚定市场主体信心，调查减费降税政策落实情况，研究走出目前困境、稳定发展办法，督查当地项目备案管理工作、指导当地散装水泥发展应用工作。以重点骨干企业为工作重点引导行业高质量发展，加快基地工厂的绿色智能化改造，推进企业走水泥、预拌混凝土、预拌砂浆、机制砂骨料、预制构件全产业链一体发展模式。云南建投绿砼公司“光伏发电+重卡充换储能站+纯电动运输设备”一体化绿色物流示范产业园建成运行，鲁玉绿色建材基地建成投产，西南水泥云南公司、华新水泥云南公司、云南水泥建材公司绿色建材基地项目加快建设。

4、积极做好上级部门交办的各项工作。认真履行国有资产管理主体责任，确保国有资产安全和完整，依法依规做好资产处置和划转处置有关工作。一是落实我厅《关于推进省政府驻广西等三个办事处撤销改革资产财务划转工作方案》要求，组成原广西办事处资产划转处置工作分组，在厅资产划转处置工作小组的具体指导下，对接省财政厅等相关单位和部门，认真研究资产清查审计报告，全面盘点清点资产情况，研究并提交相关资产处置建议。

二、预算单位基本情况

我单位编制2024年单位预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2023年12月统计，单位基本情况如下：

在职人员编制25人，其中：行政编制0人,工勤人员编制5人，事业编制20人。在职实有22人，其中：财政全额保障22人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员6人，其中：离休0人，退休6人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）单位财务收入情况

2024年单位财务总收入5,625,715.22元，其中：一般公共预算5,617,315.22元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入8,400.00元。

与上年对比增长8.36%，主要原因为增加了划转人员公用经费和国有资产有偿使用收入支出。

（二）财政拨款收入情况

2024年单位财政拨款收入5,617,315.22元，其中:本年收入5,617,315.22元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5,617,315.22元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加9.64%，主要原因为增加了划转人员公用经费和国有资产有偿使用收入支出。

四、预算单位支出情况

2024年单位预算总支出5,625,715.22元。财政拨款安排支出5,617,315.22元，其中：基本支出5,317,315.22元，与上年对比增加3.79%，主要原因为增加了划转人员公用经费；项目支出300,000.00元，与上年对比增加100%，主要原因为增加了划转原省政府驻广西办事处国有资产有偿使用补助。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休3,240.00元，主要用于退休人员的日常公用开支。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出482,672.16元，主要用于缴纳单位部分的职工基本养老保险。

社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出4,699.48元，主要用于缴纳单位部分的职工工伤保险。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗325,803.71元，主要用于单位基本医疗保险缴费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助172,602.23元，主要用于单位公务员医疗补助支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出10,920.00元，主要用于单位其他医疗方面的支出。

资源勘探工业信息等支出-制造业-行政运行4,219,865.11元，主要用于支付单位在职职工每月工资和单位日常的各项办公开支。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金397,512.53元，主要用于缴纳单位部分的职工住房公积金。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况：

基本工资1,096,668.00元。

津贴补贴1,447,944.00元。

奖金766,599.00元。

机关事业单位基本养老保险缴费482,672.16元。

职工基本医疗保险缴费325,803.71元。

公务员医疗补助缴费172,602.23元。

其他社会保障缴费15,619.48元。

住房公积金397,512.53元。

办公费10,000.00元。

印刷费20,000.00元。

水费10,000.00元。

电费34,000.00元。

邮电费15,000.00元。

物业管理费87,185.00元。

差旅费80,250.67元。

维修（护）费242,000.00元。

其他商品和服务支出11,440.00元。

办公设备购置15,800.00元。

工会经费66,059.22元。

福利费66,059.22元。

其他交通费用254,100.00元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

单位无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

单位无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

单位无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，采购预算总额35,800.00元，其中：政府采购货物预算15,800.00元、政府采购服务预算20,000.00元、政府采购工程预算0元。

七、单位“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南省工业和信息化委员会散装水泥办公室单位2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云南省工业和信息化委员会散装水泥办公室单位2024年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无增减变化。

（二）公务接待费

云南省工业和信息化委员会散装水泥办公室单位2024年公务接待费预算为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

云南省工业和信息化委员会散装水泥办公室单位2024年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

项目名称：云南省工业和信息化委员会散装水泥办公室国有资产有偿使用补助资金

项目年度绩效目标：为加强原省政府驻广西办事处正常运转，拟对原省政府驻广西办事处全方位，多点位设施设备进行必要性维修维护。

定量指标：零星修缮（维修）处理，保障广西办公区资产维修维护。

定量指标：物业服务需求保障，广西办公区安保、保洁服务等。

定量指标：服务收益人员满意度≥95%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出预算：是指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，按其性质分为人员经费和日常公用经费。

2.资源勘探信息等支出：反映政府对资源勘探信息等事务支出，包括资源勘探业、制造业、建筑业、工业和信息产业监管、安全生产监管、国有资产监管及支持中小企业发展和管理等方面支出。

3.机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

4.支出功能分类：主要根据政府职能分类，反映政府支出的内容和方向。支出功能分类设置类、款、项三级科目。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云南省工业和信息化委员会散装水泥办公室单位2024年机关运行经费安排608,654.11元，与上年对比增加8.89%，主要原因为划转人员公用经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，云南省工业和信息化委员会散装水泥办公室单位资产总额11,343,663.86元，其中，流动资产10,990,923.30元，固定资产342,157.42元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产10,583.14元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加6,530,884.69元，其中固定资产增加325,522.84元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产33项，账面原值145,850.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023 年 12 月（2024 年 1 月上报）资产月报数据。

附件：部门预算表202402191616451806.pdf