云南省轻纺工业行业协会离退休人员办公室2024年预算公开目录

第一部分 云南省轻纺工业行业协会离退休人员办公室2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云南省轻纺工业行业协会离退休人员办公室2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、省对下转移支付预算表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

云南省轻纺工业行业协会离退休人员办公室2024年部门预算编制说明

    一、基本职能及主要工作

    （一）部门主要职责

    根据《中共云南省委机构编制办公室关于调整云南省轻纺工业行业协会离退休人员办公室隶属关系的通知》规定，云南省轻纺工业行业协会离退休人员办公室的隶属关系由省轻纺协会所属事业单位调整为NBA开盘 所属事业单位，目前承担的主要职责为：为省轻纺工业行业协会、省机械工业行业协会、省建材工业行业协会、省电子工业行业协会、省人民政府驻广西办事处、省人民政府驻湛江办事处、省人民政府驻攀枝花办事处离退休人员服务、活动组织、活动场地管理。

    （二）机构设置情况

    我单位共设置2个内设机构，包括财务科、综合办，根据《云南省机构编制委员会办公室关于省轻纺工业厅老干部工作办公室更名的批复》，《中共云南省委机构编制委员会办公室关于接收安置原省建材工业行业协会人员相应划转调整事业编制的通知》，云南省轻纺工业行业协会离退休人员办公室机构规格相当于正处级的事业单位，保留事业编制9人，其中正处级领导职数1名、副处级领导职数1名。编制结构为：管理人员编制5名、专业技术人员编制2名、工勤人员编制2名。现有在职在编人员7人。纳入2024年单位预算的单位共1个。其中：财政全供给单位1个。无其他机构，无下属单位。

    （三）重点工作概述

1、把深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，进一步筑牢“四个意识”、坚定“四个自信”、坚决做到“两个维护”，牢牢把握离退休干部工作的政治属性，抓好离退休干部政治建设、思想建设和党组织建设。

2.全面落实从严治党责任，以党建促业务，结合工作实际抓好党风廉政建设工作。

3.不折不扣全面落实好离退休干部政治待遇、生活待遇和医疗待遇，全面做好老干部服务管理工作。

4.积极配合做好省离退休人员移交管理相关工作。

5.突出思想政治建设，打造高素质老干部工作队伍。

    二、预算单位基本情况

    我单位编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

    在职人员编制9人，其中：行政编制0人,工勤人员编制0人，事业编制9人。在职实有7人，其中：财政全额保障7人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

    离退休人员279人，其中：离休12人，退休267人。

    车辆编制3辆，实有车辆1辆。

    三、预算单位收入情况

    （一）部门财务收入情况

    2024年单位财务总收入3,864,459.45元，其中：一般公共预算3,864,459.45元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

    与上年对比减少689,606.53元，主要原因是：离退休干部人员减少，相应减少人员费用；2024年减少体检费。

    （二）财政拨款收入情况

    2024年部门财政拨款收入3,864,459.45元，其中:本年收入3,864,459.45元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3,864,459.45元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

    与上年对比减少689,606.53元，主要原因是：离退休干部人员减少，相应减少人员费用；2024年减少体检费。

四、预算单位支出情况

    2024年部门预算总支出3,864,459.45元。财政拨款安排支出3,864,459.45元，其中：基本支出3,864,459.45元，与上年对比减少689,606.53元，主要原因是：离退休干部人员减少，相应减少人员支出；2024年减少体检费支出。项目支出0.00元，与上年对比无变化，主要原因是：无项目支出。

    财政拨款安排支出按功能科目分类情况:

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休174,240.00元，主要用于离退休人员服务管理、活动组织、看望慰问等经费支出。

    社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-离退休人员管理机构985,204.55元，主要用于支付在职人员工资以及机构正常运转相关费用。

    社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出113,244.00元，主要用于单位缴纳在职职工的养老保险。

    社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出13,226.43元，主要用于单位缴纳在职职工失业保险、工伤保险。

    卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗1,425,239.70元，主要用于离退休人员医疗统筹及离退休人员公务医疗补助支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助952,643.63元，主要用于单位缴纳离退休人员及在职人员公务员医疗补助。

    卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出106,860.00元，主要用于单位缴纳在职人员及离退休人员大病补充医疗保险。

    住房保障支出-住房改革支出-住房公积金93,801.14元，主要用于单位缴纳在职人员住房公积金。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况 :

基本工资297972.00元。

奖金24831.00元。

绩效工资510972.00元。

机关事业单位基本养老保险缴费113244.00元。

职工基本医疗保险缴费76439.70元。

公务员医疗补助缴费952643.63元。

其他社会保障缴费120086.43元。

住房公积金93801.14元。

办公费7000.00元。

水费3000.00元。

电费2000.00元。

邮电费3702.71元。

差旅费10000.00元。

公务用车运行维护费23675.84元。

办公设备购置18000.00元。

工会经费16675.50元。

福利费16675.50元。

其他商品和服务支出224940.00元。

医疗费补助1348800.00元。

五、省对下专项转移支付情况

    我单位无省对下专项转移支付预算。

    （一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

    无。

（三）经济社会事业发展事项

    无。

    六、政府采购预算情况

    根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，采购预算总额18,000.00元，其中：政府采购货物预算18,000.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

    七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

    云南省轻纺工业行业协会离退休人员办公室部门2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计23,675.84元，较上年减少0.00元，下降0.00%，具体变动情况如下：

    （一）因公出国（境）费

    云南省轻纺工业行业协会离退休人员办公室部门2024年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增长0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

    增减变化原因 ：较上年我单位因公出国（境）费预算无变化。

    （二）公务接待费

    云南省轻纺工业行业协会离退休人员办公室部门2024年公务接待费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

    增减变化原因：较上年我单位公务接待费预算无变化。

    （三）公务用车购置及运行维护费

    云南省轻纺工业行业协会离退休人员办公室部门2024年公务用车购置及运行维护费为23,675.84元，较上年减少0.00元，下降0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费23,675.84元，较上年减少0.00元，下降0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

    增减变化原因:较上年我单位公务用车购置及运行维护费无变化。

    八、重点项目预算绩效目标情况

    2024年我单位无重点项目。

    九、其他公开信息

    （一）专业名词解释

    1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

    2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

    3.基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    4.“三公”经费：省直单位用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

    云南省轻纺工业行业协会离退休人员办公室部门2024年机关运行经费安排0.00元，与上年对比无变化，主要原因是云南省轻纺工业行业协会离退休人员办公室为全额拨款事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

    截至2023年12月31日，云南省轻纺工业行业协会离退休人员办公室部门资产总额2,425,929.86元，其中，流动资产2,402,705.37元，固定资产23,224.49元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加517,424.17元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产5项，账面原值22,067.00元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023 年 12 月（2024 年 1 月上报）资产月报数据。

附件：部门预算表202402191516091151.pdf