目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2022年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据《中共云南省委办公厅 云南省人民政府办公厅<关于调整NBA开盘 职责机构编制的通知>》，云南省工业和信息化委员会更名为NBA开盘 。NBA开盘 为云南省人民政府组成部门，正厅级，加挂云南省无线电管理办公室、云南省中小企业局牌子。主要职责：拟订新型工业化发展战略和政策；制定并组织实施工业、信息化的行业规划、计划和产业政策；监测分析工业、信息化运行态势并发布有关信息、进行预测预警和信息引导；负责提出工业和信息化固定资产投资规模及方向；负责工业和信息化行业管理；推进工业体制改革和管理创新；承担振兴装备制造业组织协调的责任；指导中小企业发展；负责信息化行业管理，指导推进软件、信息服务业发展；统一配置和管理无线电频谱资源；加强工业和信息化行业人才队伍建设；承办云南省人民政府交办的其他事项。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年，在省委、省政府的坚强领导下，全省工信系统坚决落实“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”的重大要求，在提振工业经济、培育市场主体、助企纾困解难等方面采取了一系列措施，取得了明显成效。一是工业经济发挥了“压舱石”“主引擎”作用。全年规模以上工业增加值同比增长7.7%，高于全国4.1个百分点，增速居全国第5位，比2021年前进14位，位居第一梯队，全部工业对全省经济增长的贡献率达31.9%。二是工业投资创历史最高增速。全年工业投资总量跃上新的千亿台阶，同比增长48.8%，扭转了自2019年以来的低迷态势，增速排全国第2位，占全省固定资产投资比重达21.2%，较2021年提升5.9个百分点，对全省投资增长的贡献率达98%，首次成为全省投资总量最大、占比第一的重点行业。三是具有比较优势的产业突飞猛进。绿色铝全年产值达到856亿元，增长36.6%，绿色硅产值达1073亿元，增长130.9%，较2021年翻了一番多，成为新的千亿级产业。新能源电池产业规模迅速倍增，达到319亿元，增长406.5%，已实现“0—1”的跨越，正向“1—100”努力。数字经济核心产业营业收入突破3000亿元，增长52.6%。硅光伏、新能源电池等全产业链格局初步形成，产业垂直一体化取得新进展。四是重大项目呈现厚积薄发的态势。大项目纷至沓来，企业继续扩大投资，一大批项目实现了当年签约、当年开工、当年投产，全省施工面积超1平方公里的重大项目共18个，总投资2940亿元，全部达产后，预计新增工业产值约1万亿元，上缴税收约440亿元，增加就业15.5万人。一些重点州市又出现了吊塔林立、机器轰鸣、人头攒动、振奋人心的项目建设火热景象。五是千亿园区、五百亿园区实现新增。昆明高新区和昆明经开区营业收入突破三千亿元，曲靖经开区突破千亿元，楚雄高新区突破五百亿元，全省千亿级园区达到6个，五百亿级园区达到10个。六是新增市场主体质量持续提升。截至2022年底，全省中小企业达到94.67万户、净增15.54万户，超额完成年度增长目标。规上工业企业达到4918户、净增412户，净增量是2013年以来最多的一年，新建投产纳规企业户数为近年最高，较2019年翻了一番。七是工业经济、民营经济占GDP比重实现历史性突破。全部工业增加值跃上新台阶，突破七千亿大关，达到7197亿元，占全省GDP比重回升至24.9%，占到全省经济的1/4。民营经济增加值完成15011亿元，占全省GDP比重历史性突破50%，达到51.8%。八是企业在云南得到了长足发展。隆基绿能上榜“零碳中国”十大创新技术成为光伏产业的领跑者；山东魏桥不仅优化了产业布局，还借助云南绿色能源优势在国际市场上获得碳足迹优势；德方纳米市场占有率跃升到行业第二，云南裕能达到25%；亿纬锂能动力电池出货量进入全球前十；宇泽半导体成为N型硅片制造龙头一跃成为百亿独角兽。云南成为企业发展的投资“沃土”和兴业“宝地”。九是疫情防控医疗物资保供有力有序。面对去年12月严峻的医疗物资保供形势，全省坚持“人民至上、生命至上”，扛牢省疫情指挥部医药物资保障组组长单位政治责任，采取超常规举措有力组织医疗物资生产保供，为我省疫情平稳渡峰转段作出了突出贡献。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

NBA开盘 （本级）共设置27个内设机构，无所属单位，具体包括：办公室、政策法规和行政审批处、综合处（研究室）、发展规划处、产业政策处、经济运行处、交通与物流处、原材料工业处(云南省黄金管理局)、装备工业处、消费品工业处、食品药品工业处、盐务管理处(云南省盐务管理局)、工业园区处、技术创新处、节约能源处、资源综合利用处、中小企业处、企业服务体系处、信息基础设施管理处、信息化和信息产业处、无线电管理处、无线电监督检查处、石化产业处、企业对外合作推进处、机关党委（人事处）、财务审计处、离退休人员办公室。

（二）决算单位构成

纳入NBA开盘 （本级）2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。行政单位为：NBA开盘 （本级）。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

NBA开盘 （本级）2022年末实有人员编制242人。其中：行政编制236人（含行政工勤编制0人），事业编制6人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员223人（含行政工勤人员0人），事业人员6人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员360人（离休18人，退休342人）。

实有车辆编制11辆，在编实有车辆11辆。

第二部分  2022年度单位决算表

（详见附件）

NBA开盘 （本级）2022年没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据；

NBA开盘 （本级）2022年没有国有资本经营预算财政拨款的收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2022年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

NBA开盘 （本级）2022年度收入合计173,272,231.00元。其中：财政拨款收入163,675,831.00元，占总收入的94.46%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入9,596,400.00元，占总收入的5.54%。与上年相比，收入合计减少128,714,073.99元，下降42.62%。其中：财政拨款收入减少138,049,646.89元，下降45.75%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加9,335,572.90元，增长3,579.22%。主要原因如下:一是2021年度安排绿色食品牌补助项目资金1.6亿元，2022年度无此项目，导致财政拨款收入同比有较大下降。二是根据省疫情防控指挥部文件要求，我厅作为省防疫物资保障组接收并代为管理中国烟草公司云南省公司专项捐赠的疫情防控物资款项930万元，导致其他收入同比增长巨大。

二、支出决算情况说明

NBA开盘 （本级）2022年度支出合计163,978,647.42元。其中：基本支出69,295,901.70元，占总支出的42.26％；项目支出94,682,745.72元，占总支出的57.74％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少138,325,609.85元，下降45.76%。其中：基本支出增加6,080,881.88元，增长9.62%；项目支出减少144,406,491.73元，下降60.40%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因分析如下：由于2021年度安排绿色食品牌补助项目资金1.6亿元，2022年度无此项目，导致2022年年度支出同比上年大幅下降。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障NBA开盘 机关内设机构正常运转的日常支出69,295,901.70元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出59,154,938.47元，占基本支出的85.37％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费10,140,963.23元，占基本支出的14.63％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障NBA开盘 机关内设机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出94,682,745.72元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.云南省“名品名企”奖励专项资金40,000,000.00元，主要用于支持食品行业龙头骨干企业做优做强及企业品牌打造;

2.全省医药储备补助资金2,210,000.00元，用于保障云南省医药储备相关工作的正常开展；

3.省级食盐储备专项资金10,423,300.00元，用于完成食盐年度储备计划，保障全省在发生突发事件时合格碘盐供应；

4.省级电子政务（云南省电子政务线路租用项目）专项资金21,004,148.33元，用于支付全省电子政务专用线路租赁费及运维费用，保障了全省电子政务和省政务系统的正常运行，推进全省大数据发展和应用，在重点行业和领域大数据开发上取得突破；

5.先进制造业强省前期工作专项经费2,059,750.70元和工业和信息化高质量发展专项经费3,253,343.65元，主要用于先进制造业强省前期工作支出，以及开展产业转型升级、产业园区提质增效等工作；

6.人才发展专项资金3,390,000.00元，按照文件要求拨付入选云南省“计划”有关单位和个人项目资金；

7.办公楼外墙修缮项目2,778,547.56元，用于机关办公楼外部墙面修缮。

8.中小企业专项资金2,817,200.00元，用于开发建立云南省惠企政策申报系统、“创客大赛”举办等工作。

9.其余项目支出6,746,455.48元，主要用于开展招商引资、节能降耗、绿色食品“10强20佳”评选、无线电管理、政府课题研究、专业技术职称评审、信息系统运行维护、南博会制造业馆组展布展等相关工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

NBA开盘 （本级）2022年度一般公共预算财政拨款支出163,682,382.81元,占本年支出合计的99.82%。与上年相比减少138,420,074.50元，下降45.82%,主要原因是2021年度安排绿色食品牌补助项目资金124,621,800.00元，2022年度无此项目，故导致支出同比有较大下降。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出3,911,957.15元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.39%。主要用于保障招商引资相关工作开展，以及产业人才发展相关工作；

2.国防（类）支出252,145.22元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.15%。主要用于信创项目建设；

3.社会保障和就业（类）支出8,267,071.27元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.05%。主要用于行政事业离退休人员支出2,483,821.00元，机关事业单位基本养老保险缴费支出4,871,462.08元，机关事业单位职业年金险缴费支出911,788.19元

3.节能环保（类）支出712,050.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.44%。主要用于节能降耗培训、节能宣传活动以及节能降耗相关工作开展。

4.农林水（类）支出40,398,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的24.68%。主要用于绿色食品“10强20佳”评选工作、云南省“名品名企”奖励资金。

5.资源勘探工业信息等（类）支出92,375,659.17元，占一般公共预算财政拨款总支出的56.44%。主要用于人员薪酬发放、社保缴纳等46,537,467.20元，机关办公区水电气、物管、办公、差旅等保运转费用9,944,563.23元，无线电管理方面支出1,850,758.50元，云南省电子政务线路租用支出21,004,148.33元，产业发展包括职称评审、先进制造业强省、课题研究等支出6,969,074.35元，信息系统运行维护、办公楼外墙修缮等支出3,252,447.56元，及其他中小企业发展支出2,817,200.00元。

6.商业服务业等（类）支出542,600.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.33%。主要用于南博会布展相关工作。

7.住房保障（类）支出4,589,600.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.80%。主要用于单位部分公积金缴纳。

8.粮油物资储备（类）支出12,633,300.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.72%。主要用于医药储备2,210,000.00元，食盐储备10,423,300.00元。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为699,400.00元，支出决算为271,775.01元，完成年初预算的38.86%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算248,725.01元，占总支出决算的91.52%；公务接待费支出决算23,050.00元，占总支出决算的8.48%，具体是国内接待费支出决算23,050.00元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

NBA开盘 （本级）2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为699,400.00元，支出决算为271,775.01元，完成年初预算的38.86%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为248,725.01元，完成年初预算的78.66%；公务接待费支出决算为23,050.00元，完成年初预算的38.42%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因一是受疫情的持续影响，2021年度公务来访、出访等事项均维持在较低水平，公务接待、公车使用次数相较疫情发生前均有大幅下滑，出国（境）事项未发生，故决算数远远低于预算数。二是我厅严格践行厉行节约相关要求，进一步严格审核涉及“三公”经费相关事项，在保障正常运转的情况下，持续压减“三公”开支。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少6,396.78元，下降2.30%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算减少2,745.78元，下降1.09%；公务接待费支出决算减少3,651.00元，下降13.67%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是二是我厅严格践行厉行节约相关要求，进一步严格审核涉及“三公”经费相关事项，在保障正常运转的情况下，持续压减“三公”开支。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为11辆。主要用于先进制造业产业链发展，信息化和信息产业、技术进步、园区发展建设、中小企业服务、原材料、食品药品、生产性物流、无线电监督检查等综合调研及检查验收工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待20批次（其中：外事接待0批次），接待人次238人（其中：外事接待人次0人）。主要用于产业发展、招商引资发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

NBA开盘 （本级）2022年机关运行经费支出9,944,563.23元，与上年相比减少877,449.17元，下降8.11%,主要原因一是2022年度退休人员较多，相应开支减少。二是2022年度下半年疫情情况严峻，导致大量公务活动减少，开支相应较少。三是坚持厉行节约，在保证正常运转基础上进一步压缩相关运转开支。部门机关运行经费主要用于物业、水电气、网络、电话、车辆保障、差旅调研等相关支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，NBA开盘 （本级）资产总额206,950,462.37 元，其中，流动资产18,809,239.40 元，固定资产161,352,610.56 元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产25,966,359.98 元，其他资产822,252.43 元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加12,234,177.30 元，其中固定资产增加5,960,552.08元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值417,768.00元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，单位政府采购支出总额19,723,699.00元，其中：政府采购货物支出100,899.00元；政府采购工程支出2,873,800.00元；政府采购服务支出16,749,000.00元。授予中小企业合同金额8,662,235.00元，占政府采购支出总额的43.92%。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。

四、部门绩效自评情况

项目支出绩效自评表详见附表。

五、其他重要事项情况说明

NBA开盘 信息中心为非独立核算事业单位，无独立账户，本级决算含NBA开盘 信息中心决算信息。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.省级医药储备补助资金：按照《云南省医药储备管理办法》，我省医药储备按照企业承储，财政适当补助的原则实施，资金由承储企业按下达的储备计划自筹，省财政按照资金占用费、仓储管理费、存储损耗、运输费的一定比例补贴承储企业。

2.无线电频率占用费支出：国家财政部通过转移支付向我省拨付的中央预算无线电频率占用费资金，以及我省无线电管理机构按照规定向频率资源使用者征收，并专项用于我省无线电事业发展等相关工作的资金。

3.省级中小企业发展专项资金：按照《云南省中小企业促进条例》的相关规定由省级财政设立的采取直接补助、贷款贴息、以奖代补、购买服务等方式，引导我省中小企业转型升级、技术创新、开拓市场，支持中小企业公共服务体系和融资服务体系建设，改善中小企业发展环境，促进市场主体数量增长，突破制约中小企业发展短板瓶颈的省级一般公共预算资金。

4.资源勘探信息等支出：反映政府对资源勘探信息等事务支出，包括资源勘探业、制造业、建筑业、工业和信息产业监管、安全生产监管、国有资产监管及支持中小企业发展和管理等方面支出。

5.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

6.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

附件：

1.NBA开盘 （本级）2022年度决算公开表202308301527084344.pdf

2.NBA开盘 （本级）2022年度项目支出绩效自评表202308301527218877.pdf

3.NBA开盘 （本级）2022年度国有资产使用情况表202308301527322926.pdf