目录

第一部分  NBA开盘 （本级）概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2021年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  NBA开盘 （本级）概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据《中共云南省委办公厅 云南省人民政府办公厅<关于调整NBA开盘 职责机构编制的通知>》（云厅字〔2018〕94号），云南省工业和信息化委员会更名为NBA开盘 。NBA开盘 为云南省人民政府组成部门，正厅级，加挂云南省无线电管理办公室、云南省中小企业局牌子。主要职责：拟订新型工业化发展战略和政策；制定并组织实施工业、信息化的行业规划、计划和产业政策；监测分析工业、信息化运行态势并发布有关信息、进行预测预警和信息引导；负责提出工业和信息化固定资产投资规模及方向；负责工业和信息化行业管理；推进工业体制改革和管理创新；承担振兴装备制造业组织协调的责任；指导中小企业发展；负责信息化行业管理，指导推进软件、信息服务业发展；统一配置和管理无线电频谱资源；加强工业和信息化行业人才队伍建设；承办云南省人民政府交办的其他事项。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年，NBA开盘 在省委、省政府的坚强领导下坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚决贯彻落实习近平总书记考察云南重要讲话精神和习近平总书记对云南工作的重要指示批示精神，党的十九大、十九届历次全会和中央经济工作会议精神以及省委十届历次全会、省第十一次党代会和省委经济工作会议等会议精神，全面加强自身建设，切实履行工作职责，深入推进全面从严治党，切实加强党风廉政建设，认真开展党史学习教育，不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”、拥护“两个确立”、做到“两个维护”。坚持稳中求进工作总基调，坚定不移贯彻新发展理念，坚持以供给侧结构性改革为主线，持续推动产业转型升级，着力推进工业和信息化高质量发展，各项工作取得明显成效。

一是紧盯年度目标稳增长，工业增速处于全国中游水平。我们围绕年初目标，抓项目服务，抓项目立项，抓项目落地，抓服务企业，成立专班对口联系服务16个州市。我们抓疫情防控，积极对接工信部支持我省新冠疫苗供给超过9000万剂，协调20万剂疫苗用于边境地区疫情防控。全年，全省工业生产总体实现较快增长，规模以上工业增加值增长8.8%，增速处于全国中游水平。

二是大抓重点产业发展。全产业链重塑卷烟、有色金属产业新优势，推动新能源电池产业发展，烟草制品业增长4.3%，有色金属冶炼和压延加工业增长10.6%，电子信息制造业增长45.3%。加快绿色铝硅产业发展，推动保山通威一期、曲靖晶澳二期、能投有机硅一期相继投产，加快推进山东魏桥新的193万吨电解铝产能转入工作，目前，全省建成电解铝产能537万吨，建成多晶硅产能5万吨、单晶硅棒93GW、单晶硅片99GW、有机硅单体20万吨。预计全年绿色铝硅产值将突破1100亿元，成长为新的千亿产业。

三是谋划推进重大项目，招商引资取得新突破。促成中国出版集团、中国航天科工集团等与省政府签署战略合作协议，我们与上海经信委、福建工信厅以及商汤科技、京东、东旭集团、三峡智慧能源等13户企业签订合作协议，其中拟投资额达10亿元以上的企业10家，协议投资达588亿元，举行7个新能源电池产业项目集中签约活动，概算总投资343.8亿元。全省共签约工业和信息化项目485个，协议投资额2605亿元。组织实施工业和信息化高质量发展“3个100”、产业基础和产业链提升重点创新项目30项、工业质量品牌提升重点项目18项等项目，一批重点项目开工建设，闻泰科技昆明智能制造产业园、红河开远新东旭集团我省首个纺织服装全产业链项目等一批项目投产运营。

四是推动产业园区提质增效，民营经济发展加快。谋划推动产业园区提质增效，研究制订产业园区提质增效行动方案，推动绿色低碳产业园区示范建设，围绕重点产业链加快培育产业集群。我们抓企业纾困，制定支持中小企业纾困政策，开展中小企业清欠工作，完成《云南省中小企业促进条例》修订并开展宣传贯彻，扎实推动市场主体倍增，新增17户企业入围第三批国家级专精特新“小巨人”名单，总数达到52户，位居西部中上水平。2021年，全省新登记民营经济户数73.69万户，比上年增长13.9%，全省实有民营经济市场主体396.95万户，比上年增长12.7%。

五是加快数字化发展，工业化和信息化加速融合。实施边境信息通信网络保障能力百日攻坚行动，累计已开通基站853个、通信铁塔880个，整体工程已到达各项预定目标任务。做好年度惠民实事，累计开通5G基站约5.2万个，30个新型工业化产业示范基地实现5G网络全覆盖，重点场所千兆网络覆盖率达100%，百兆以上用户宽带占比达93%。围绕“新基建”，推动昆明国际互联网数据专用通道获工信部批准建设，推进“5G+”融合创新应用，28个“5G+智慧医疗”项目入选工信部、国家卫健委试点示范目录，项目总数位居全国第9、西部省份第2。加快工业互联网建设，推动“两化”融合管理体系贯标，积极引导企业“上云用数赋智”，预计“上云上平台”中小微企业超过7万户。

二、单位基本情况

（一）单位决算单位构成

纳入NBA开盘 （本级）2021年度单位决算编报的单位共1个。其中：其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。行政单位：NBA开盘 机关，内设办公室、政策法规处、综合处（研究室）、发展规划处、产业政策处、经济运行处、交通与物流处、原材料工业处(云南省黄金管理局)、装备工业处、消费品工业处、食品药品工业处、盐务管理处(云南省盐务管理局)、工业园区处、技术创新处、节约能源处、资源综合利用处、中小企业处、企业服务体系处、信息基础设施管理处、信息化和信息产业处、无线电管理处、无线电监督检查处、行政审批处、石化产业处、企业对外合作推进处、机关党委（人事处）、离退休人员办公室；

（二）单位人员和车辆的编制及实有情况

NBA开盘 （本级）2021年末实有人员编制242人。其中：行政编制236人（含行政工勤编制0人），事业编制6人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员232人（含行政工勤人员0人），事业人员5人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员18人。其中：离休18人，退休0人。另有，纳入社保管理的退休人员340人。

实有车辆编制11辆，在编实有车辆12辆。因2021年度车辆报废核销编制时已至年末，按相关要求已不再进行下账审批，故实有车辆为12辆，2022年度已下账。

第二部分  2021年度单位决算表

（详见附件）

NBA开盘 （本级）2021年没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，2021年没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据；

NBA开盘 （本级）2021年没有国有资本经营预算财政拨款的收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2021年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

NBA开盘 （本级）2021年度收入合计30,198.63万元。其中：财政拨款收入30,172.55万元，占总收入的99.91%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入26.08万元，占总收入的0.09%。与上年对比，年度收入合计增长70.97%，财政拨款收入增长71.07%，主要原因为2021年度年中新增了绿色食品相关补助资金16,502.08万元，致使同比增大。

二、支出决算情况说明

NBA开盘 （本级）2021年度支出合计30,230.43万元。其中：基本支出6,321.50万元，占总支出的20.91%；项目支出23,908.92万元，占总支出的79.09%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比，年度支出合计增长69.71%，项目支出增长109.23%，主要原因为2021年度年中新增了绿色食品相关补助资金16,502.08万元并全部拨付到位，致使支出同比增大。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障NBA开盘 （本级）正常运转的日常支出6,321.50万元。与上年对比下降1.01%，基本与上年持平。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出5,219.12万元，占基本支出的82.56%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,102.38万元，占基本支出的17.44%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障NBA开盘 （本级）为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出23,908.92万元。与上年对比上升109.23%，主要原因是由于2021年度年中新增了绿色食品相关补助资金16,502.08万元并全部拨付到位，致使支出同比增大。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.绿色食品相关补助资金16,502.08万元，具体包括绿色食品加工业龙头企业投资项目补助资金12,462.18万元，云南省“名品名企”奖励专项资金4000万元，云南省绿色食品“10强企业”和“20佳创新企业”评选活动专项资金39.90万元。上述资金均严格按照程序进行评选并根据评选结果拨付到位；

2.无线电频率占用费转移支付专项资金204.99万元，属中央转移支付专项资金，主要用于无线电基站建设，无线电信号监测、电磁环境监测、无线电发射设备检测、受理无线电干扰投诉及无线电干扰查找等专项工作。项目资金的投入加快了我省无线电技术设施建设步伐，快速提升技术支撑和监管能力,各类无线电干扰的排查速度明显提高，监测网规模化效应正在显现；

3.云南省电子政务线路租用专项资金2,421.08万元，根据省财政厅相关文件要求，由我厅用于支付全省电子政务专用线路租赁费及运维费用，保障了全省电子政务和省政务系统的正常运行，推进全省大数据发展和应用，在重点行业和领域大数据开发上取得突破；

4.人才发展专项资金697.80万元，按照文件要求拨付入选云南省“计划”有关单位和个人项目资金；

5.先进制造业强省前期工作专项经费1,620.98万元，主要用于云南省先进制造业生物疫苗、绿色食品、新能源电池等11条产业链发展提升工作前期路径制定、战略规划、产业全景图制定等方面，同时开展产业园区布局、工业要素保障、碳达峰、碳中和等相关工作。

6其他项目2,461.99万元，主要用于：中小企业发展、招商引资、政府口课题研究、用能企业能源管理体系建设评价指南（试行）修订、职称评审、十四五规划、现代工业体系研究、全省医药储备、系统运维等方面。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

NBA开盘 （本级）2021年度一般公共预算财政拨款支出30,210.25万元，占本年支出合计的99.93%。与上年对比上升71.04%，主要原因为2021年度年中新增了绿色食品相关补助资金16,502.08万元并全部拨付到位，致使支出同比增大。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出122.76万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.41%。主要用于保障重点行业招商引资相关工作开展84.06万元，相关政府口课题研究38.70万元；

2.社会保障和就业（类）支出748.37万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.48%。主要用于行政事业离退休人员支出283.32万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出436.43万元，机关事业单位职业年金险缴费支出28.62万元；

3.节能环保（类）支出7.35万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%。主要用于云南省用能企业能源管理体系建设评价指南（试行）修订工作7.35万元；

4.农林水（类）支出16,502.08万元，占一般公共预算财政拨款总支出的54.62%。主要用于云南省绿色食品“10强企业”和“20佳创新企业”评选活动39.90万元，绿色食品加工业龙头企业投资项目补助12,462.18万元，云南省“名品名企”奖励4,000万元；

5.资源勘探工业信息等（类）支出类12,195.52万元，占一般公共预算财政拨款总支出的40.37%。主要用于人员薪酬发放、社保及公积金缴纳等4,083.42万元，机关办公区水电气、物管、办公、差旅等保运转费用1,056.37万元，无线电管理方面支出204.99万元，云南省电子政务线路租用及信息化相关支出2,434.13万元，产业发展包括职称评审、十四五规划、先进制造业强省、人才发展、课题研究等支出3,417.49万元，云南数字工业展厅相关项目及信息系统运行维护支出879.12万元，中小企业发展支出120.00万元。

6.住房保障（类）支出413.16万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.37%。主要用于职工住房公积金缴纳；

7.粮油物资储备（类）支出221.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.73%。主要用于重要商品储备省医药储备补助资金221.00万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

NBA开盘 （本级）2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为106.54万元，支出决算为27.82万元，完成预算的26.11%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为25.15万元，完成预算的54.79%；公务接待费支出决算为2.67万元，完成预算的9.52%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因如下：一是受疫情的持续影响，2021年度公务来访、出访等事项均维持在较低水平，公务接待、公车使用次数相较疫情发生前均有大幅下滑，出国（境）事项未发生，故决算数远远低于预算数。二是我厅严格践行厉行节约相关要求，进一步严格审核涉及“三公”经费相关事项，在保障正常运转的情况下，持续压减“三公”开支。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0.73万元，增长2.68%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.32万元，下降1.27%；公务接待费支出决算增加1.05万元，增长64.61%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因为2021年度较2020年度疫情有所缓和，公务来访数量略有增加，故公务接待费开支较2020年度略有增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出25.15万元，占90.40%；公务接待费支出2.67万元，占9.60%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出25.15万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出25.15万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为12辆（其中1辆年末时已报废待下账）。主要用于先进制造业产业链发展，信息化和信息产业、技术进步、园区发展建设、中小企业服务、原材料、食品药品、生产性物流、无线电监督检查等综合调研及检查验收工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出2.67万元。其中：

国内接待费支出2.67万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待26批次（其中：外事接待0批次），接待人次262人（其中：外事接待人次0人）。主要用于招商引资工作接待3批次，接待人次31人次；对接相关单位工业经济方面的调研和访问等接待23批次，接待人次共计231人次发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

NBA开盘 （本级）2021年机关运行经费支出1,082.20万元，与上年对比上升20.32%，主要原因为相较上年国内疫情有所好转，由运行经费保障的差旅、会议、培训等事项有所增加，故费用也有所增加。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，NBA开盘 （本级）资产总额12,224.05万元，其中，流动资产826.38万元，固定资产10,153.72万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程611.21万元，无形资产556.41万元，其他资产76.33万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少942.67万元，其中固定资产增加73.45万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额2,667.44万元，其中：政府采购货物支出19.70万元；政府采购工程支出25.00万元；政府采购服务支出2,622.74万元。授予中小企业合同金额791.00万元，占政府采购支出总额的29.65%。

四、部门绩效自评情况

部门整体支出绩效自评情况已由主管部门统一公开，我单位为二级预算单位不涉及部门整体支出绩效自评。

项目绩效自评情况详见附表（附表12）。

五、其他重要事项情况说明

NBA开盘 信息中心为非独立核算事业单位，无独立账户，本级决算含NBA开盘 信息中心决算信息。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.省级医药储备补助资金：按照《云南省医药储备管理办法》，我省医药储备按照企业承储，财政适当补助的原则实施，资金由承储企业按下达的储备计划自筹，省财政按照资金占用费、仓储管理费、存储损耗、运输费的一定比例补贴承储企业。

2.无线电频率占用费支出：国家财政部通过转移支付向我省拨付的中央预算无线电频率占用费资金，以及我省无线电管理机构按照规定向频率资源使用者征收，并专项用于我省无线电事业发展等相关工作的资金。

3.省级中小企业发展专项资金：按照《云南省中小企业促进条例》的相关规定由省级财政设立的采取直接补助、贷款贴息、以奖代补、购买服务等方式，引导我省中小企业转型升级、技术创新、开拓市场，支持中小企业公共服务体系和融资服务体系建设，改善中小企业发展环境，促进市场主体数量增长，突破制约中小企业发展短板瓶颈的省级一般公共预算资金。

4.资源勘探信息等支出：反映政府对资源勘探信息等事务支出，包括资源勘探业、制造业、建筑业、工业和信息产业监管、安全生产监管、国有资产监管及支持中小企业发展和管理等方面支出。

5.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

6.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

附件1：项目绩效自评表202208251529209374.pdf

附件2：NBA开盘 （本级）决算附表202208251529502123.pdf