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生效日期: | 2021-02-26 | 废止日期: | |
文 号: | 主题分类: | 预算/决算 |
云南省机械工业质量中心2021年预算公开
云南省机械工业质量中心2021年预算公开目录
第一部分 云南省机械工业质量中心2021年单位预算编制说明
第二部分 云南省机械工业质量中心2021年单位预算表
一、单位财务收支预算总表
二、单位收入预算表
三、单位支出预算表
四、单位财政拨款收支预算总表
五、单位一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)
六、单位一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、单位基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目)
八、单位项目支出预算表
九、单位项目绩效目标表(本次下达)
十、单位项目绩效目标表(另文下达)
十一、单位政府性基金预算支出预算表
十二、单位政府采购预算表
十三、单位购买服务预算表
十四、省对下转移支付预算表
十五、省对下转移支付绩效目标表
十六、单位新增资产配置表
云南省工业质量中心2021年单位预算编制说明
一、基本职能及主要工作
(一)单位主要职责
云南省机械工业质量中心成立于1980年1月,主要职责:负责为全省机械工业行业的发展提供服务保障相关工作(云编办〔2016〕103号)。因机构改革,2019年划为NBA开盘 下属二级预算单位。
(二)机构设置情况
云南省机械工业质量中心由三个办公室:主任办公室、财务室、质量综合办公室。无其他机构。
(三)重点工作概述
开展企业质量管理方面的培训,完成上级主管部门安排的相关工作。
二、预算单位基本情况
我单位编制2021年预算单位共1个。其中:财政全供给单位1个;非参公管理事业单位1个。截止2020年12月统计,单位基本情况如下:
在职人员编制10人,其中:行政编制0人,事业编制10人。在职实有6人,其中: 财政全供养6人,财政部分供养0人,非财政供养0人。
离退休人员7人,其中: 离休0人,退休7人。
车辆编制2辆,实有车辆3辆。
三、预算单位收入情况
(一)单位财务收入情况
2021年单位财务总收入124.24万元,其中:一般公共预算财政拨款124.24万元,其他收入0万元,上年结转0万元。
与上年对比增加19.66万元,增幅为18.8%。变动主要原因是:“三公”经费减少、人员经费增加、医疗保险费纳入2021年预算。
(二)财政拨款收入情况
2021年单位财政拨款收入124.24万元,其中:本年收入124.24万元,上年结转0.00万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款124.24万元(本级财力124.24万元)。
与上年对比增加19.66万元,增幅为18.8%。变动主要原因是:“三公”经费减少、人员经费增加、医疗保险费纳入2021年预算。
四、预算单位支出情况
2021年单位预算总支出124.24万元。财政拨款安排支出124.24万元,其中:基本支出124.24万元,与上年对比增加19.66万元,主要原因分析:“三公”经费减少、人员经费增加、医疗保险费纳入2021年预算。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况如下:
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休0.38万元。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出10.12万元,主要用于缴纳2020年在职人员基本养老保险。
卫生健康支出-行政事业单位医疗支出-事业单位医疗支出6.83万元,主要用于单位职工医疗保险费支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗支出-公务员医疗补助支出5.6万元,主要用于单位职工公务员医疗补助支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗支出-其他行政事业单位医疗支出0.52万元,主要用于单位职工其他医疗支出。
资源勘探工业信息等支出-制造业-其他制造业支出92.79万元,主要用于单位人员支出和公用支出。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金8.00万元,主要用于缴纳单位职工2021年住房公积金。
五、省对下专项转移支付情况
(一)列入省对下专项转移支付项目清单项目情况:无
(二)与中央配套事项:无
(三)按既定政策标准测算补助事项:无
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目2个,采购预算总额1.78万元,其中政府采购货物预算1.78万元。
七、单位“三公”经费增减变化情况及原因说明
云南省机械工业质量中心单位2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.9万元,较上年减少27.32%,具体变动情况如下:
(一)因公出国(境)费用
云南省机械工业质量中心2021年因公出国(境)费用预算为0.00万元。
(二)云南省机械工业质量中心2021年公务接待费预算为0.00万元。
(三)公务用车购置及运行维护费
云南省机械工业质量中心2021年公务用车购置及运行维护费为2.9万元,较上年减少27.32%。其中公务用车运行维护费2.9万元,较上年减少27.32%.
减少变化原因是严格贯彻落实中央八项规定精神,按照“三公”经费只减不增的要求,对公务用车购置及运行维护支出预算进行压缩。
八、重点项目预算绩效目标情况
无重点项目。
九、其他公开信息
(一)专业名词解释
一般公共预算收入:政府凭借国家政治权力,以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入,主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。
一般公共预算支出:通过一般公共预算收入统筹安排的支出。
基本支出:为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出:在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明
云南省机械工业质量中心无机关运行经费。
(三)国有资产占用情况
鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况,需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据,因此,将在公开2020年度单位决算时一并公开。
(四)政府性基金预算
云南省机械工业质量中心2021年无政府性基金预算安排的收入,也没有政府性基金预算安排的支出。