云南省机械工业质量中心2021年预算公开目录

第一部分 云南省机械工业质量中心2021年单位预算编制说明

第二部分 云南省机械工业质量中心2021年单位预算表

一、单位财务收支预算总表

二、单位收入预算表

三、单位支出预算表

四、单位财政拨款收支预算总表

五、单位一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、单位一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、单位基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、单位项目支出预算表

九、单位项目绩效目标表（本次下达）

十、单位项目绩效目标表（另文下达）

十一、单位政府性基金预算支出预算表

十二、单位政府采购预算表

十三、单位购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、单位新增资产配置表

云南省工业质量中心2021年单位预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）单位主要职责

云南省机械工业质量中心成立于1980年1月，主要职责：负责为全省机械工业行业的发展提供服务保障相关工作（云编办〔2016〕103号）。因机构改革，2019年划为NBA开盘 下属二级预算单位。

（二）机构设置情况

云南省机械工业质量中心由三个办公室：主任办公室、财务室、质量综合办公室。无其他机构。

（三）重点工作概述

开展企业质量管理方面的培训，完成上级主管部门安排的相关工作。

二、预算单位基本情况

我单位编制2021年预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；非参公管理事业单位1个。截止2020年12月统计，单位基本情况如下：

在职人员编制10人，其中：行政编制0人，事业编制10人。在职实有6人，其中： 财政全供养6人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员7人，其中： 离休0人，退休7人。

车辆编制2辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）单位财务收入情况

2021年单位财务总收入124.24万元，其中：一般公共预算财政拨款124.24万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比增加19.66万元，增幅为18.8%。变动主要原因是：“三公”经费减少、人员经费增加、医疗保险费纳入2021年预算。

（二）财政拨款收入情况

2021年单位财政拨款收入124.24万元，其中:本年收入124.24万元，上年结转0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款124.24万元（本级财力124.24万元）。

与上年对比增加19.66万元，增幅为18.8%。变动主要原因是：“三公”经费减少、人员经费增加、医疗保险费纳入2021年预算。

四、预算单位支出情况

2021年单位预算总支出124.24万元。财政拨款安排支出124.24万元，其中：基本支出124.24万元，与上年对比增加19.66万元，主要原因分析：“三公”经费减少、人员经费增加、医疗保险费纳入2021年预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况如下：

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休0.38万元。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出10.12万元，主要用于缴纳2020年在职人员基本养老保险。

卫生健康支出-行政事业单位医疗支出-事业单位医疗支出6.83万元，主要用于单位职工医疗保险费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗支出-公务员医疗补助支出5.6万元，主要用于单位职工公务员医疗补助支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗支出-其他行政事业单位医疗支出0.52万元，主要用于单位职工其他医疗支出。

资源勘探工业信息等支出-制造业-其他制造业支出92.79万元，主要用于单位人员支出和公用支出。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金8.00万元，主要用于缴纳单位职工2021年住房公积金。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况：无

（二）与中央配套事项：无

（三）按既定政策标准测算补助事项：无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，采购预算总额1.78万元，其中政府采购货物预算1.78万元。

七、单位“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南省机械工业质量中心单位2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.9万元，较上年减少27.32%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费用

云南省机械工业质量中心2021年因公出国（境）费用预算为0.00万元。

（二）云南省机械工业质量中心2021年公务接待费预算为0.00万元。

（三）公务用车购置及运行维护费

云南省机械工业质量中心2021年公务用车购置及运行维护费为2.9万元，较上年减少27.32%。其中公务用车运行维护费2.9万元，较上年减少27.32%.

减少变化原因是严格贯彻落实中央八项规定精神，按照“三公”经费只减不增的要求，对公务用车购置及运行维护支出预算进行压缩。

八、重点项目预算绩效目标情况

无重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。

基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云南省机械工业质量中心无机关运行经费。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度单位决算时一并公开。

（四）政府性基金预算

云南省机械工业质量中心2021年无政府性基金预算安排的收入，也没有政府性基金预算安排的支出。

附件：云南省机械工业质量中心2021年单位预算表