NBA开盘 机关2021年预算公开目录

第一部分 NBA开盘 机关2021年单位预算编制说明

第二部分 NBA开盘 机关2021年单位预算表

一、财务收支预算总表

二、单位收入预算表

三、单位支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、单位政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

NBA开盘 机关2021年单位预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）单位主要职责

根据《中共云南省委办公厅 云南省人民政府办公厅<关于调整NBA开盘 职责机构编制的通知>》（云厅字〔2018〕94号），云南省工业和信息化委员会更名为NBA开盘 。NBA开盘 为云南省人民政府组成部门，正厅级，加挂云南省无线电管理办公室、云南省中小企业局牌子。主要履行以下职责：

1.拟订新型工业化发展战略和政策；

2.制定并组织实施工业、信息化的行业规划、计划和产业政策；

3.监测分析工业、信息化运行态势并发布有关信息、进行预测预警和信息引导；

4.负责提出工业和信息化固定资产投资规模及方向；

5.负责工业和信息化行业管理；

6.推进工业体制改革和管理创新；

7.承担振兴装备制造业组织协调的责任；

8.指导中小企业发展；

9.负责信息化行业管理，指导推进软件、信息服务业发展；

10.统一配置和管理无线电频谱资源；

11.加强工业和信息化行业人才队伍建设；

12.承办云南省人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

NBA开盘 机关设置27个处室，设厅长1名，副厅长6名，正处级领导职数29名（含总工程师1名、总经济师1名），副处级领导职数43名。
    纳入2021年预算的单位共1家。其中：财政全额供给单位1个；财政全额供给单位中：行政单位1个；预算单位为：

NBA开盘 机关。

（三）重点工作概述

2021年，是“十四五”的开局之年，是我国更是我省现代化建设进程中具有特殊重要性的一年。全省工业和信息化系统将全面贯彻党的十九届五中全会精神、省委十届十一次全会精神、中央经济工作会议、全国工业和信息化工作会议和省委经济工作会议精神，扎实做好“六稳”工作、全面落实“六保”任务，全力打好产业基础高级化、产业链现代化攻坚战，确保“十四五”开好局、起好步。2021年，着力抓好以下十项重点工作：

一是抓规划，做好“十四五”顶层设计。深入贯彻落实省委十届十一次全会精神和十四五规划建议，坚持科学引领、体现战略、系统谋划、务实管用，编制好工业和信息化领域“十四五”规划，按照“1411”的框架体系，编制好制造业高质量发展1个总体规划以及4个综合规划、11个专项规划。以高水平规划引领“十四五”工业和信息化高质量发展。

二是抓投资，提升工业投资的比例。树立“抓工业就是抓项目、抓项目就是抓投资”的鲜明导向，掀起“大抓项目、抓大项目”热潮，围绕持续打造世界一流“三张牌”和“5+8”现代产业体系，分年度谋划建设一批重大产业项目，形成储备一批、引进一批、开工一批、投产一批的梯次推进格局。建立重大项目清单制度，强化统筹协调和定期调度，确保项目组织实施好。树立“大干大支持、多干多支持、不干不支持”的鲜明导向，优先配套和支持手续完备、前期工作准备充分的重点领域和重大项目，促进工业投资平稳较快增长。

三是抓招商，增加工业经济发展新动能。着力发挥云南绿色能源、生物资源、区位等优势，围绕八大重点产业、“三张牌”和万亿千亿产业，理清重点关键头部企业和目标企业，加大招商推介力度，实施重点招商、精准招商、以商招商。进一步完善工信系统招商协同机制，联合重点州市、园区发挥各级优势，开展大招商活动，合力促成项目引进落地，力争年内再引进一批大项目。

四是抓产业，打造若干标志性产业链。发挥我省绿色能源优势，推动绿色能源与绿色制造深度融合；发挥我省绿色生态优势，推动绿色农产品与绿色食品加工深度融合。持续深化世界一流“三张牌”打造，构建铝材和硅材全产业链，建设世界一流“中国铝谷”、全球最大硅光伏制造基地。以酒、茶、肉、果为重点，瞄准国际国内高端市场，提高绿色食品加工水平。发挥绿色能源优势，着力打造数据中心及电子信息产品制造、医药制造、先进储能设备、橡胶及制品制造、绿色能源装备制造、绿色环保装备制造等标志性产业链，推动绿色能源与绿色制造融合发展。

五是抓“数字”，用新基建助推数字经济发展。紧盯全球全国数字化趋势，推动数字与工业和其他产业深度融合，推动信息产业高速发展。抢抓“新基建”机遇，推动企业“三化”改造，实施“5G+工业互联网”示范工程，加快建设产业互联网，用“数字”为经济赋能，为发展提质，为治理增效。大力发展光电子等电子信息产品制造产业链推动“2+2+N”信创产业园建设，建设面向“两亚”数字经济先行示范区，加快数据中心建设，力争信息产业主营业务收入突破1900亿元。

六是抓创新，打好产业基础高级化产业链现代化攻坚战。研究创新在我省工业和信息化发展中的具体路径和手段，实施产业基础再造工程、重大技术改造工程、智能制造工程、服务型制造工程，持续实施“3个100”“三化”改造等项目，完善以企业为主体，市场为导向、政学研用相结合的技术创新体系，支持企业开展重点技术攻关、科技成果转化，突破产业发展的共性技术供给瓶颈高水平建设一批研发创新平台，培育制造业创新中心，全力培育打造具有国际竞争优势的产业集群。

七是抓州市，紧盯重点分解任务目标强化督导。层层压实工作责任，细化分解目标任务到州市和园区，实行目标倒逼，加强督导通报，坚持问题导向、目标导向、结果导向，组织开展专项督导，通过听汇报、进园区、入企业、看项目等方式全面了解工作情况。建立完善工业经济指标通报制度，定期通报各州市规上工业增加值增速、工业投资增速等指标。

八是抓主体，激发民营经济发展活力。紧紧盯住省委十届十一次全会定下的“大幅度提高民营经济在全省经济发展中的份额和占比”这个目标，细化工作措施，完善促进“专精特新”企业、中小微企业发展政策体系，完善领导干部挂钩联系企业制度，修订中小企业促进条例，将清欠工作纳入常态化、法治化轨道，提高中小微企业贷款风险补偿机制支持行业的精准性，完善规模以上工业企业培育储备机制，构建“金字塔”型企业培育体系。

九是抓园区，优化空间布局推动聚集发展提升竞争力。以培育万亿千亿级产业，打造世界一流“三张牌”为导向，优化调整园区空间布局，坚持园区规划“四至范围”与国土空间规划充分衔接，精准定位各级园区主导产业及发展目标。推动成立全省产业园区发展联盟，强化各部门间协同，建立健全产业园区考核评价体系，开展产业集群竞赛，培育30个特色产业集群，推动产业链供应链上下游企业聚集发展，减少交易成本，提升产业聚集发展的效率和竞争力。

十是抓“对标”，营造“大抓工业、大兴实体”的氛围。积极开展“学浙江、找差距、增动力”活动，为开好全省工业高质量发展大会做好政策、资源和思想的准备，配套出台《云南省大力实施工业强省战略推动工业和信息化高质量发展的若干意见》等系列制造业高质量发展文件，优化推动工业高质量发展的机制，加大财政资金支持，大力提升工业发展投入，在全省上下营造“大抓工业、大兴实体”的氛围，为全省工业高质量发展提供支撑。

二、预算单位基本情况

编制2021年预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；财政全额供给单位中行政单位1个；截止2020年12月统计，单位基本情况如下：

在职人员编制246人，其中行政编制246人。在职实有241人，其中财政全额保障241人。

离退休人员373人，其中： 离休15人，退休358人。

车辆编制11辆，实有车辆11辆。

三、预算单位收入情况

（一）单位财务收入情况

2021年单位财务总收入8,635.50万元，其中：一般公共预算8,635.50万元。与上年对比减少665.29万元，降幅为7.15%，变动主要原因是医疗保险缴费纳入2021年度预算及2020年结转资金较2019年结转资金大幅减少。

（二）财政拨款收入情况

2021年单位财政拨款收入8,635.50万元，其中:本年收入8,053.38万元，上年结转收入582.12万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款8,053.38万元（本级财力8,053.38万元）。

与上年对比减少665.29万元，降幅为7.15%，变动主要原因是是医疗保险缴费纳入2021年度预算及2020年结转资金较2019年结转资金大幅减少。

四、预算单位支出情况

2021年预算总支出8,635.50万元。财政拨款安排支出8,635.50万元，其中：基本支出6,743.26万元，与2020年基本支出5,620.07万元对比增加1123.19万元，增幅为19.98%，变动主要原因是医疗保险缴费纳入2021年度预算；项目支出1,892.24万元，与2020年项目支出2,194.13万元对比减少301.89万元，降幅为13.76%，变动主要原因是省级生物医药产业发展专项资金和省级食盐储备专项资金2021年不再安排预算，因此项目预算同比大幅减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况如下：

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休229.80万元，主要用于厅机关离退休人员公用支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出435.71万元，主要用于厅机关职工的基本养老保险缴费支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出45.89万元，主要用于厅机关职工职业年金缴费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗449.47万元，主要用于厅机关职工医疗保险缴费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗6.06万元，主要用于厅信息中心职工医疗保险缴费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助268.27万元，主要用于厅机关职工公务员医疗补助经费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出24.34万元，主要用于厅信息中心职工公务员医疗补助经费支出。

资源勘探工业信息等支出-工业和信息产业监管-行政运行4,855.84万元，主要用于厅机关工作正常运转的基本支出。

资源勘探工业信息等支出-工业和信息产业监管-产业发展1,025.46万元，主要用于云南省产业人才专项资金支出557万元、省级工业和信息化发展工作保障经费支出468.46万元。

资源勘探工业信息等支出-工业和信息产业监管-其他工业和信息产业监管支出121.50万元，主要用于云南省工业和信息化委员会信息中心基本支出77.57万元和NBA开盘 机关系统运维支出43.93万元。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金370.04万元，主要用于厅机关职工住房公积金缴费支出。

粮油物资储备支出-重要商品储备-医药储备221.00万元，主要用于全省医药储备补助资金支出。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

NBA开盘 机关无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

资源勘探工业信息等支出-工业和信息产业监管-产业发展10,000.00万元，主要用于2021年云南省新能源汽车发展项目支出。

（三）经济社会事业发展事项

资源勘探工业信息等支出-工业和信息产业监管-产业发展86,177.00万元，主要用于2021年工业和信息化发展专项项目支出(含重点企业有色金属产品商业收储贴息资金)。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目18个，采购预算总额468.28万元，其中：政府采购货物预算31.05万元、政府采购服务预算437.23万元。

七、“三公”经费增减变化情况及原因说明

NBA开盘 机关2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计106.54万元，较上年减少11.13万元，下降9.46%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

NBA开盘 机关2021年因公出国（境）费预算为32.59万元，较上年减少1.08万元，下降3.20%，共计安排因公出国（境）团组5个，因公出国（境）6人次。

增减变化原因是严格贯彻落实中央八项规定精神，规范出访活动，对因公出国（境）支出预算进行压缩，受到疫情蔓延的影响，将视疫情发展情况安排出访，批次及人次预计会减少。

（二）公务接待费

NBA开盘 机关2021年公务接待费预算为28.05万元，较上年减少4.95万元，下降15.00%，国内公务接待批次为120次，共计接待1100人次。

增减变化原因是严格贯彻落实中央八项规定精神，按照“三公”经费只减不增的要求，对公务接待支出预算进行压缩，受到疫情的影响，在实际执行过程中，接待批次及人次预计会减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

NBA开盘 机关2021年公务用车购置及运行维护费为45.90万元，较上年减少5.10万元，下降10.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费45.90万元，较上年减少5.10万元，下降10.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为11辆。

增减变化原因是严格贯彻落实中央八项规定精神，按照“三公”经费只减不增的要求，对公务用车购置及运行维护支出预算进行压缩。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）工业和信息化发展专项资金

根据单位职能职责及行业发展规划，NBA开盘 2021年省级工业和信息化发展专项资金支出目标为：一是工业总量规模扩大。到2021年全部工业站稳5000亿元台阶，规模以上工业销售收入达到14000亿元以上，全省能源以外工业投资增速不低于全省固定资产投资增长。二是高质量发展迈出坚实步伐。工业产业结构持续优化，技改投资持续增长，产业集群聚集度不断提高，万亿产业“先进制造业”加快发展，工业园区实力逐步提升，工业绿色发展持续向好，认定绿色制造成果不少于20项。三是民营经济加快发展。“专精特新”小巨人企业培育工程加快推进，民营经济服务水平及民营经济活力、创造力进一步提升，推动民营经济高质量发展取得成效，2021年民营经济增加值占GDP比重保持47%左右，民营经济增加值与GDP同步增长。四是全省信息化水平提高，数字新基建、5G建设及应用、工业互联网、数据中心、人工智能取得新的进展，工业和信息化更加融合发展，无线电管理事业加快发展。五是社会公众和服务对象满意度达到80%以上。

（二）云南省新能源汽车发展专项资金

落实国家和省级相关文件和会议要求，2021年新能源汽车发展专项资金支出目标为：一是提高省本级国家机关及公共机构新能源汽车推广更新比例。省本级国家机关及公共机构新能源汽车占当年配备新增或更新的市内交通用车总量的比例不低于50%, 到2021年达到72%。二是提高公共领域汽车推广更新比例。2020—2021年，昆明市每年新增或更新城市公交车、出租车和城市物流车中,新能源汽车比例不低于32%；丽江、玉溪、大理、曲靖、红河、楚雄等6个州、市新增或更新城市公交车中,新能源汽车比例分别达到11%、16%、21%、26%、31%；保山、德宏、普洱、昭通、文山、西双版纳等6个州、市新增或更新城市公交车中,新能源汽车比例分别达到6%、11%、16%、21%、26%。三是提高服务效率。企业满意度较高，服务效率高。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

2.部门基本支出预算：是指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，按其性质分为人员经费和日常公用经费。

3.部门项目支出预算：是指部门为完成特定的行政任务或事业发展专项计划，在基本支出预算之外编制的年度支出计划。

4.支出功能分类：主要根据政府职能分类，反映政府支出的内容和方向。支出功能分类设置类、款、项三级科目。

5.支出经济分类：主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途。支出经济分类设置类、款两级科目。

6.资源勘探信息等支出：反映政府对资源勘探信息等事务支出，包括资源勘探业、制造业、建筑业、工业和信息产业监管、安全生产监管、国有资产监管及支持中小企业发展和管理等方面支出。

7.机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

8.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

9.省对下专项转移支付：是指省人民政府为实现特定的经济和社会发展目标，对承担委托事务、共同事务的州（市）、县（市、区）政府，给予的具有规定使用范围和方向的专项补助，以及对应由市县政府承担的事务，给予的具有规定使用范围和方向的专项奖励或补助。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

NBA开盘 机关2021年机关运行经费安排1,274.96万元，与2020年机关运行经费1,318.48万元对比减少43.52万元，降幅为3.30%，变动主要原因是切实贯彻落实过“紧日子”的要求，严格控制和压缩一般公共预算支出。

机关运行经费主要用于反映单位在职人员公用经费支出，包含办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、因公出国(境)费用、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度决算时一并公开。

（四）政府性基金预算

NBA开盘 机关2021年无政府性基金预算安排的收入，也没有政府性基金预算安排的支出。

附件：NBA开盘 机关2021年单位预算表