云南省信息技术发展中心2021年预算公开目录

第一部分 云南省信息技术发展中心2021年单位预算编制说明

第二部分 云南省信息技术发展中心2021年单位预算表

一、财务收支预算总表

二、单位收入预算表

三、单位支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、单位政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

云南省信息技术发展中心

2021年单位预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）单位主要职责

主要职责和业务范围是为信息化主管单位行使职能提供技术支撑保障服务和为社会提供信息化公益服务：信息化政策标准研究及技术支撑；省级政务项目技术审查评测和公共平台运维；全国计算机技术与软件专业技术资格（水平）考试（云南省考区）考务组织工作。

（二）机构设置情况

云南省信息技术发展中心，设置6个科室，分别为规划发展科、运行维护科、应用开发科、信息研究科、考试培训科、综合科。
    纳入2021年单位预算的单位共计1家。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中：行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。

（三）重点工作概述

1.信创工作。一是开展系统适配测试任务；二是建立我省信创产品质量和售后服务体系，实现服务监管范围全省覆盖；三是持续开展体验展示服务；四是支撑好信创产业联盟设立及运营等工作，积极发挥联盟纽带作用。

2.工业互联网。一是配合做好工业互联网“十四五”规划；二是支撑信产处开展我省标杆示范企业、项目、平台遴选征集工作；三是对已入选的示范企业、项目实施动态管理，开展调研、抽查和验收等工作；四是积极组织企业申报工信部示范试点项目。五是配合完成工业互联网专项资金奖补政策的兑付工作。

3.工业大数据中心建设及信息系统运维。一是持续完善工业经济运行监测管理平台功能，推动系统上线运行和数据汇聚；二是组织完成工业大数据中心项目可研报告编制，并参与项目建设；三是配合做好工业经济监管平台建设及应用和培训推广；五是继续做好信息系统运维工作，提升技术及运维服务能力。

4.信息产业发展支撑。一是加强信息产业统计宣传，按照“应统尽统”的要求，积极引导州市和企业做好纳统工作；二是及时做好统计分析，为主管部门指导产业发展提供支撑；三是积极参与配合信息产业发展相关工作。

5．两化融合推进。一是加大宣传力度，积极引导企业参与两化融合对表引导，开展两化融合贯标；二是及时为企业开展两化融合对表引导和管理体系贯标提供服务。

6.计算技术与软件技术考试。一是继续强化考试疫情防控工作；二是加强考试宣传服务、组织实施和安全管理，提升考试规模和质量。

7.其它支撑和服务工作。继续做好电子政务项目技术审查、软件企业所得税税收优惠符合性审查相关各项工作；持续开展政务信息资源共享评估工作。

二、预算单位基本情况

我单位编制2021年预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2020年12月统计，单位基本情况如下：

在职人员编制40人，其中：行政编制0人，事业编制40人。在职实有36人，其中：财政全额保障36人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中： 离休0人，退休0人。

车辆编制2辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）单位财务收入情况

2021年单位财务总收入872.59万元，其中：一般公共预算838.73万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理的收入0万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比增加0.35万元，增幅为0.04%，变动主要原因是医疗保险缴费纳入2021年度预算。

（二）财政拨款收入情况

2021年单位财政拨款收入872.59万元，其中:本年收入838.73万元，上年结转收入33.86万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款838.73万元（本级财力660.23万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿178.50万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比增加0.35万元，增幅为0.04%，变动主要原因是医疗保险缴费纳入2021年度预算。

四、预算单位支出情况

2021年单位预算总支出872.59万元。财政拨款安排支出872.59万元，其中：基本支出660.23万元，与2020年基本支出616.66万元对比增加43.57万元，增幅为7.06%，变动主要原因是医疗保险缴费纳入2021年度预算；项目支出178.50万元，与2020年项目支出229.1万元对比减少50.60万元，降幅为22.08%，变动主要原因是全国计算机技术与软件专业资格考试预算经费压降。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况如下：

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出56.78万元，主要用于单位的基本养老保险缴费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗37.35万元，主要用于单位职工医疗保险经费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助17.29万元，主要用于职工公务员医疗补助经费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出1.49万元，主要用于单位职工医疗补助经费支出。

资源勘探工业信息等支出-工业和信息产业监管-其他工业和信息产业监管支出681.38万元，主要用于单位保运转支出及全国计算机软考考务组织工作支出。

资源勘探工业信息等支出-工业和信息产业监管-工程建设及运行维护28万元，主要用于单位电子政务运维支出。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金50.30万元，主要用于单位住房公积金缴费支出。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，采购预算总额20.70万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算20.70万元、政府采购工程预算0万元。

七、单位“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南省信息技术发展中心单位2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年无变化，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云南省信息技术发展中心单位2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

云南省信息技术发展中心单位2021年公务接待费预算为0万元，较上年无变化，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

云南省信息技术发展中心单位2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年无变化。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。与2020年末公务用车相比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

2021年，云南省信息技术发展中心按照中央和省有关文件精神和省财政厅的要求，健全预算绩效管理机制，抓制度建设，牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”工作理念，推进预算绩效管理提质增效，提高财政资金使用绩效。

我单位切实加强预算绩效管理工作，结合全国计算机技术与软件专业资格考试云南考区组织工作，逐步形成全方位、全过程、全覆盖的预算管理绩效指标，有效提高了绩效目标的科学性和规范性。坚持绩效目标全覆盖，设定了计算机技术与软件专业资格考试考点数量、计算机技术与软件专业资格考试实考率、计算机技术与软件专业资格考试合格率、云南软考网站年浏览量、计算机技术与软件专业资格考试咨询服务渠道绩效指标，明确绩效指标类型、细化绩效指标内容、确定绩效标准，项目支出绩效目标清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.支出功能分类：主要根据政府职能分类，反映政府支出的内容和方向。支出功能分类设置类、款、项三级科目。

2.支出经济分类：主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途。支出经济分类设置类、款两级科目。

3.资源勘探信息等支出：反映政府对资源勘探信息等事务支出，包括资源勘探业、制造业、建筑业、工业和信息产业监管、安全生产监管、国有资产监管及支持中小企业发展和管理等方面支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

无

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度单位决算时一并公开。

（四）政府性基金预算

云南省信息技术发展中心2021年无政府性基金预算安排的收入，也没有政府性基金预算安排的支出。

附件：云南省信息技术发展中心2021年单位预算表