目录

第一部分NBA开盘 （本级）概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分NBA开盘 （本级）概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据《中共云南省委办公厅云南省人民政府办公厅<关于调整NBA开盘 职责机构编制的通知>》（云厅字〔2018〕94号），云南省工业和信息化委员会更名为NBA开盘 。NBA开盘 为云南省人民政府组成部门，正厅级，加挂云南省无线电管理办公室、云南省中小企业局牌子。主要职责：拟订新型工业化发展战略和政策；制定并组织实施工业、信息化的行业规划、计划和产业政策；监测分析工业、信息化运行态势并发布有关信息、进行预测预警和信息引导；负责提出工业和信息化固定资产投资规模及方向；负责工业和信息化行业管理；推进工业体制改革和管理创新；承担振兴装备制造业组织协调的责任；指导中小企业发展；负责信息化行业管理，指导推进软件、信息服务业发展；统一配置和管理无线电频谱资源；加强工业和信息化行业人才队伍建设；承办云南省人民政府交办的其他事项。

（二）2019年度重点工作任务介绍

2019年，NBA开盘 坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在省委的坚强领导下，认真履行管党治党主体责任，深入推进党风廉政建设，转作风、强服务、抓落实，各项工作取得明显成效。一是全部工业突破5000亿元大关。规模以上工业增长8.1%，高于全国2.4个百分点，排在全国第5位，全部工业增加值完成5301亿元。二是高质量发展迈出坚实步伐。新旧动能加速转换，产业结构发生新的变化，烟草占比下降到24.7%。技改投资增长51.6%，排在全国第5位。高技术制造业增加值增长31.1%，高于全国22.3个百分点。万元工业增加值能耗下降3.7%左右，全面完成国家下达任务。三是八大产业“三张牌”取得多点突破。一大批水电硅材、水电铝材重大项目签约落地或投产见效，北汽云南汽车资质整合取得重大进展，江铃汽车、五龙氢燃料客车顺利下线，生物技术药、现代中药和仿制药发展取得重大突破。四是工业投资实现两位数高增长。全年增长11.7%，排名全国第8位，高于全国7.4个百分点，高于全省固定资产投资增速3.2个百分点，占比较高的20个行业中有15个行业正增长，11个行业增速超过20%。五是民营经济跃上万亿元台阶。全省民营经济增加值完成10,955亿元、增长8.7%，拉动全省经济增长4.1个百分点，对经济增长的贡献率达50.6%，占全省经济比重达47.2%。六是工业园区实力逐步提升。新增2家国家级新型工业化产业示范基地，昆明经开区主营业务收入迈上两千亿元台阶，全省两千亿元以上园区达到2家，玉溪高新区（含红塔工业园）新入列千亿园区，全省超千亿园区达到5家。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入NBA开盘 （本级）部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：NBA开盘 （本级）。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

NBA开盘 （本级）部门2019年末实有人员编制242人。其中：行政编制236人（含行政工勤编制0人），事业编制6人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员232人（含行政工勤人员0人），事业人员5人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

离退休人员15人。其中：离休15人，退休0人(不包括由养老保险基金发放养老金的退休人员）。

实有车辆编制11辆，在编实有车辆11辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

NBA开盘 （本级）2019年度无政府性基金预算收入及支出，故附件相关表格无数据。

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

NBA开盘 （本级）2019年度收入合计12,982.31万元。其中：财政拨款收入12,823.89万元，占总收入的98.78%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入158.41万元，占总收入的1.22%。与上年对比下降88.51%，主要原因是2019年财政款未拨付云南省中小微企业贷款风险补偿资金10亿元，2018年有此项目资金拨付，导致较上年财政拨款收入大幅减少。

二、支出决算情况说明

NBA开盘 （本级）部门2019年度支出合计12,839.48万元。其中：基本支出6,355.68万元，占总支出的49.50%；项目支出6,483.80万元，占总支出的50.50%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比下降88.64%，主要原因是2019年财政款未拨付云南省中小微企业贷款风险补偿资金10亿元，2018年有此项目资金支出，导致较上年财政拨款支出大幅减少。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障NBA开盘 （本级）机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出6,355.68万元。与上年对比下降1.36%，主要原因是我厅继续坚持厉行节约的原则，进一步针对日常办公用支出进行压减。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的82.41%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的17.59%。（人均情况由各部门自行确定）

（二）项目支出情况

2019年度用于保障NBA开盘 （本级）机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出6,483.80万元。与上年对比下降93.91%，主要原因是2019年财政款未拨付云南省中小微企业贷款风险补偿资金10亿元，2018年有此项目资金支出，导致较上年财政拨款支出大幅减少。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.云南省电子政务专项资金2348.29万元，根据省财政厅相关文件要求，由我厅用于支付全省电子政务专用线路租赁费及运维费用，保障了全省电子政务和省政务系统的正常运行，推进全省大数据发展和应用，在重点行业和领域大数据开放开发上取得突破。

2.工业和信息化发展专项资金1335.77万元，主要用于产业转型升级，在信息化和信息产业、技术进步、中小企业、原材料、食品药品、生产性物流等发展等工业和信息化发展相关工作支出。

3.省级食盐储备专项资金664万元，主要用于食盐收储相关工作。

4.盐业体制改革专项资金616.26万元，主要用于边疆食盐运输补贴等。

5.云南省入选人才一次性工作生活补贴专项经费450万元，根据省政府文件要求，主要用于一次性对入选人才进行工作生活补贴。

6.其他项目1069.48万元，主要用于省级重点产业主抓部门产业招商工作、食品安全、节能降耗、打造绿色食品牌、因公出国(境)、无线电管理、工业人才队伍建设、中药饮片产业发展等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

NBA开盘 （本级）部门2019年度一般公共预算财政拨款支出12,659.52万元,占本年支出合计的98.60%。与上年对比下降88.79%,主要原因是2019年财政款未拨付云南省中小微企业贷款风险补偿资金10亿元，2018年有此项目资金支出，导致较上年支出大幅减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出2,466.36万元，占一般公共预算财政拨款总支出的19.48%。主要用于其他人力资源事务支出2万元；招商引资105.61万元；市场监督管理专项11万元；其他一般公共服务支出（云南省电子政务专项资金）2348.29万元。

2.社会保障和就业（类）支出764.05万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.04%。主要用于归口管理的行政单位离退休311.56万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出432.81万元；机关事业单位职业年金缴费支出19.68万元。

3.节能环保（类）支出29.52万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.23%。主要用于能源节约利用29.52万元；

4.农林水（类）支出120.29万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.95%。主要用于打造绿色食品牌专项工作支出120.29万元；

5.资源勘探信息等（类）支出8,240.68万元，占一般公共预算财政拨款总支出的65.09%。主要用于行政运行5167.15万元；无线电监管100.43万元；工业和信息产业支持1660.58万元；其他工业和信息产业监管支出1151.46万元；中药材扶持资金支出149.21万元；其他资源勘探信息等支出11.83万元；

6.住房保障（类）支出374.63万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.96%。主要用于住房公积金374.63万元；

7.粮油物资储备（类）支出664.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.25%。主要用于食盐储备664万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

NBA开盘 （本级）部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为177万元，支出决算为56.23万元，完成预算的31.77%。其中：因公出国（境）费支出决算为23.10万元，完成预算的65.99%；公务用车购置及运行费支出决算为26.77万元，完成预算的25.02%；公务接待费支出决算为6.36万元，完成预算的18.17%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因一是2018年年中编制2019年部门预算时，按照要求编制公务用车购置预算54万元，但根据后期发布实施的《云南省党政机关公务用车管理实施办法》（云政发〔2018〕34号）将公务用车采购经费预算和采购管理方式相关规定修改为“党政机关公务用车实施统一采购配备管理，由财政部门根据年度公务用车配备更新计划，按照预算管理有关规定统筹安排购置，列入公务用车主管部门预算”，年中预算执行过程中政策变化，导致纳入预算的公务用车购置费用不在我部门核算，而导致差异。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少3.94万元，下降6.55%。其中：因公出国（境）费支出决算减少1.46万元，下降5.94%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.86万元，下降-3.10%；公务接待费支出决算减少1.63万元，下降20.37%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我厅持续认真贯彻落实中央关于厉行节约的要求，严格控制公务接待及公务用运行维护费却，完善制度建设，强化执行力度，切实减少了“三公”经费支出。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出23.10万元，占41.07%；公务用车购置及运行维护费支出26.77万元，占47.61%；公务接待费支出6.36万元，占11.32%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出23.10万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计5人次。开展内容包括：赴希腊、爱尔兰、英国开展招商工作，参加团组1个，1人次；赴香港参加经济交流活动，参加团组1个，1人次；赴柬埔寨、老挝、缅甸参加工信与科技交流活动，参加团组1个，1人次；赴台湾参加云南省青年企业家交流活动，参加团组1个，1人次；赴芬兰、挪威、丹麦开展生物经济招商活动，参加团组1个，1人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出26.77万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出26.77万元，开支财政拨款的公务用车保有量为11辆。主要用于产业转型升级，在信息化和信息产业、技术进步、园区发展建设、中小企业、原材料、食品药品、生产性物流、无线电监督检查等综合调研及检查验收工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、车船税等。

3.公务接待费支出6.36万元。其中：

国内接待费支出6.36万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待60批次（其中：外事接待0批次），接待人次665人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待国内经贸交流、协调招商引资、相关单位对全省经济运行情况及工业体系投资体系建设情况调研发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

NBA开盘 （本级）部门2019年机关运行经费支出1,117.89万元，与上年对比下降3.05%，主要原因是2019年进一步压缩一般性支出，减少日常公用经费支出。

机关运行经费主要用于NBA开盘 机关保障机构运转所需的办公费、水电费、邮电费，因公差旅费、公务用车运行维护费、离退休公用经费，办公设备购置等支出。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，NBA开盘 （本级）部门资产总额11034.52万元，其中，流动资产1205.34万元，固定资产8534.19万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程687.30万元，无形资产607.67万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少90.99万元，其中;流动资产增加168.11万元，固定资产减少516.7万元,对外投资及有价证券0万元，在建工程增加248.5万元，无形资产增加9.09万元，其他资产0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产87项，账面原值67.23万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额971.7万元,其中：政府采购货物支出211.45万元;政府采购工程支出68.1万元;政府采购服务支出692.15万元;授予中小企业合同金额711.1万元，占政府采购支出总额的73.18%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

1.省级中小微企业贷款风险补偿资金：指由省财政统筹安排，并按《云南省中小微企业贷款风险补偿资金管理办法(试行)》(云政办规〔2018〕1号)要求委托第三方托管机构设立专户进行管理的专项资金。主要用于对合作金融机构面向中小微企业发放的流动资金贷款和技术改造类项目贷款(包括向小微企业法人代表或实际控制人发放用于企业生产经营性贷款)损失给予合作金融机构一定的补偿。

2.资源勘探信息等支出：反映政府对资源勘探信息等事务支出，包括资源勘探业、制造业、建筑业、工业和信息产业监管、安全生产监管、国有资产监管及支持中小企业发展和管理等方面支出。

3.结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

4.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

5.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

附件：2019年度部门决算表

                省本级专项资金绩效自评

                 非税收入绩效自评