目录

第一部分  云南工业技师学院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  云南工业技师学院概况

一、主要职能

（一）主要职能

学院是“国家重点技工院校”、“国家改革发展示范学校”、“国家高技能人才培训基地”，为云南实施“工业强省”战略，促进产业优化升级，走工业化与信息化相融合的新型工业化道路提供技能人才。一是负责面向社会提供中高级技工、技师教育和继续教育公益服务；二是开展科学研究及学术交流；三是负责相关技能培训、鉴定工作。

（二）2019年度重点工作任务介绍

2019年，是新中国成立70周年，是学院推动跨越式高质量发展很不平凡的一年。我们坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，在省委、省政府和省工信厅党组的坚强领导下，学院广大干部和师生员工，聚焦重点、打造品牌，不辱使命、全力以赴，超常努力、狠抓落实，学院跨越式发展高质量发展迈出坚定步伐，学院发展交出了更加靓丽的成绩单，招收新生7130名，注册全日制在校生突破25000名，实际在校学生突破18000名，持续保持全省第一，保持全国技工院校前3位；学生总流失率14%；毕业生就业率99%以上，稳定率80%；社会化培训（含大专班人数）6147名，技能鉴定5614名；坚决压减一般性支出，严控“三公经费”支出；校企合作企业规模1034户；学生参加省内技工院校技能竞赛综合成绩进入前3名，学生学期考试（含平时成绩）及格率突破80%；初步完成西河校区一二期竣工验收，开启太和校区规划建设；学院安全“四个为零”、“七个不发生”。圆满完成了年初既定的目标任务。一年来，学院着重抓了以一下工作：

一是打造就业质量品牌，提高学生就业满意度和就业质量，以高质量就业引领学院跨越式高质量发展。二是打造招生规模品牌，持续保持云南招生规模、在校生规模第一，以规模发展促进跨越式发展高质量发展。三是打造教师品牌，提高教师队伍素质，以教师成长推动学院跨越式发展高质量发展。四是打造专业品牌，建设一流专业，以一流专业建设支撑一流学院的跨越式发展高质量发展。五是打造校企合作品牌，坚持正确的技工院校办学制度，提高学院跨越式发展高质量发展的核心竞争力。六是打造校风品牌，持续建设好学院的精神环境，成为推动学院跨越式发展高质量发展的强大精神力量。七是打造后勤品牌，实施学院建设新格局、发展新战略，成为推动学院跨越式发展高质量发展的后勤保障。八是打造民生品牌，为师生员工造福，推动学院跨越式发展高质量发展不断满足师生员工日益增长的美好生活需要。九是打造安全品牌，建设最安全的技工院校，为推动学院跨越式发展高质量发展创造安全稳定的校园环境。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入云南工业技师学院部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：云南工业技师学院

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

云南工业技师学院部门2019年末实有人员编制191人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制191人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员191人（含参公管理事业人员0人），其他人员481人，主要是外聘教职工。

离退休人员2人。其中：离休2人，退休0人（不包括由养老保险基金发放养老金的退休人员）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南工业技师学院部门2019年度收入合计26,898.53万元。其中：财政拨款收入24,503.65万元，占总收入的91.10%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入1,749.62万元，占总收入的6.50%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入645.26万元，占总收入的2.40%。与上年对比增加了22.38%，主要原因是主要是生均经费和生均经费清算资金增加、租赁收入增加。

二、支出决算情况说明

云南工业技师学院部门2019年度支出合计28,175.65万元。其中：基本支出11,887.63万元，占总支出的42.19%；项目支出16,288.02万元，占总支出的57.81%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比增加了60.5%，主要原因是是学生人数增加，学院运行成本、教学设施设备投入增加。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障云南工业技师学院正常运转的日常支出11,887.63万元。与上年对比增加了24.12%，主要原因：一是根据基本工资调整标准工作要求，学院2019年下半年提高了人员基本工资标准，相关人员经费支出同比增加。二是2019年学生人数增加，学院运行成本、教学设施设备投入增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的54.70%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的45.30%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障云南工业技师学院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出16,288.02万元。与上年对比增加了104.17%，主要原因是学院购买太和校区土地款。具体项目开支及开展工作情况：2019年太和校区建设项目有序推进，土地款已付一半。学院免学费补助、国家助学金补助、大中型水库库区基金、国家奖学金、省政府奖学金等项目，已全部建设完，项目专项资金使用，改善了学院办学环境，提升了教学质量，促进了学院跨越式发展。实现了对建档立卡户、扶贫点在校学生的全免费，开展技能扶贫，促进脱贫攻坚。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南工业技师学院部门2019年度一般公共预算财政拨款支出26,692.32万元,占本年支出合计的94.74%。与上年对比增加了69.99%,主要原因一是根据基本工资调整标准工作要求，学院2019年下半年提高了人员基本工资标准，相关人员经费支出同比增加。二是2019年学院招生人数增加，增加了学院教学及日常管理工作的运行成本、教学设施设备投入。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育（类）支出25,259.17万元，占一般公共预算财政拨款总支出的94.63%。主要用于学院职工工资福利支出、日常公用运转经费、学生国家助学金补助支出、教学设施、设备更新等支出25,259.17万元；

2.社会保障和就业（类）支出922.67万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.46%。主要用于事业单位离退休经费24.79万元，事业单位基本养老保险缴费支出360.00万元，事业单位职业年金缴费支出140.00万元，事业单位离退休公用经费支出6.28万元。高技能人才培养补助391.60万元;

3.卫生健康（类）支出200.81万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.75%。主要用于事业单位医疗、公务员医疗补助200.81万元;

4.资源勘探信息等（类）支出49.67万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.19%。主要用于技能大赛支出49.67万元；

5.住房保障（类）支出260.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.97%。主要用于住房公积金缴费支出260.00万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南工业技师学院部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为190.00万元，支出决算为22.68万元，完成预算的11.94%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为1.28万元，完成预算的2.84%；公务接待费支出决算为21.40万元，完成预算的38.91%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因一是车辆购置审批未下达，导致学院预算公车购置费80.00万元未使用。二是本年度学院四辆公车年初全部报废，新公务车未购置，公车运行费较少。三是学院进一步严格贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行节约，反对浪费，坚持从俭从严，切实降低公务活动成本，将相关支出严格控制在年初预算内。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少-29.04万元，下降-56.15%。其中：因公出国（境）费支出决算减少-3.97万元，下降-100.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少-23.47万元，下降-94.84%；公务接待费支出决算减少-1.59万元，下降-6.93%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因一是本年度学院未发生因公出国（境）事宜。二是本年度学院四辆公车全部报废，新公务车未购置，公车运行费较少。三是学院进一步严格贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行节约，反对浪费，坚持从俭从严，切实降低公务活动成本。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出1.28万元，占5.63%；公务接待费支出21.40万元，占94.37%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出1.28万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出1.28万元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于招生、教学、就业等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出21.40万元。其中：

国内接待费支出21.40万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待103批次（其中：外事接待0批次），接待人次4,179人（其中：外事接待人次0人）。接待费主要是针对偏远贫困地区的中学老师、家长及学生到校参观办学情况时提供免费就餐产生的费用，就餐地点主要为学院食堂，因接待对象以多人组团的方式进行调研和访问，导致学院年度接待人次较大。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南工业技师学院部门2019年机关运行经费支出0.00万元。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，云南工业技师学院部门资产总额54,480.41万元，其中，流动资产4,649.19万元，固定资产34,657.77万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程15.20万元，无形资产19,819.87万元，其他资产19.30万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加8,919.36万元，其中;流动资产减少1,633.53万元，固定资产增加2,180.42万元,对外投资及有价证券增加（减少）0万元，在建工程增加15.20万元，无形资产增加13,038.19万元，其他资产增加（减少）0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆4辆，账面原值109.85万元；报废报损资产4项，账面原值109.85万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋11668.66平方米，账面原值2123.88万元，实现资产使用收入419.09万元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额514.66万元,其中：政府采购货物支出312.07万元;政府采购工程支出202.59万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

云南工业技师学院属于二级预算单位，填写项目绩效自评附表10、11、12，项目绩效自评附表13、14由上级主管单位NBA开盘 统一填报。

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

五、其他重要事项情况说明

学院工资福利支出中包含了外聘教师、班主任工资福利

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1、国家助学金是由中央与地方政府共同出资设立的，用于资助具有中等职业学校全日制学历教育正式学籍的一、二年级在校涉农专业学生；建档立卡贫困户学生；按照《中国农村扶贫开发纲要（2011-2020年）》所确定的中等职业学校农村学生（不含县城）；其他家庭经济困难学生，按除涉农专业学生、建档立卡贫困户学生和连片特困地区农村学生外的20％确定。  

2、青年技能人才培养工程补助资金是指为充分发挥技工院校在技能人才培养工作中的重要作用，加快培养一流的技能人才和高素质的技能劳动者，从2014年开始，重点加强全省技工院校高级工、预备技师的培养，努力改善我省技能人才培养现状和结构，上级特设立云南省青年技能人才培养工程补助资金。

3、免学费补助资金是指中等职业学校学生享受免学费政策后，为弥补学校运转出现的经费缺口，财政核拨的补助资金。

附件：2019年度部门决算表