目录

第一部分  云南省轻纺工业行业协会离退休人员办公室概况

一、主要职能

二、云南省轻纺离退休人员办公室基本情况

第二部分  2019年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）单位整体支出绩效自评报告

（三）单位整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  云南省轻纺工业行业协会离退休人员办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

云南省轻纺工业行业协会离退休人员办公室2010年经云南省机构编制办公室批准更为现名，并明确为相当于正处级的事业单位，保留事业编制8人。2015年4月事业法人登记明确工作职能为：为省轻纺协会离退休人员提供服务管理，离退休人员活动场所管理。

（二）2019年度重点工作任务介绍

2019年度重点工作任务介绍。2019年云南省轻纺工业行业协会离退办的老干部工作按照中央、省委老干局、省工信厅的统一部署和要求，以党的十九大精神为指引，在省委省政府省委老干局、省工信厅的领导下，在全体离退休干部的鼎力支持下，以为党的事业增添正能量为目标，以全面从严治党为主线，深入学习全国、全省老干部工作“双先”表彰大会精神，全面落实离退休干部的政治待遇和生活待遇，求真务实、突出重点、狠抓落实，为改革发展营造了和谐稳定的社会环境。2019年主要做了以下几个方面的工作：

一、深入学习宣传贯彻党的十九大精神；深入推进“两学一做”学习教育常态化、制度化，按照“基层党建提升年”的基本要求制定实施方案和责任清单、考评清单，从严从实抓好在职、离退休各支部的党建工作；二、按照年初制定的《云南省轻纺工业行业协会老干部工作目标管理责任书》规定进行量化管理和考核，做到年初有计划、年中有检查、年终有考核；三、按照中央及省政策规定全面落实离退休干部政治待遇、生活待遇和医疗待遇；四、进一步加强离退休干部特困人员帮扶；五、根据省委政府机构改革要求，接收了机械行业协会87人离退休人员和云南省工业经济联合会的4名退休人员的管理工作。

 二、单位基本情况

（一）单位决算单位构成

纳入云南省轻纺工业行业协会离退休人员办公室2019年度单位决算编报的单位共1个。其中：其他事业单位1个。即：云南省轻纺工业行业协会离退休人员办公室

 （二）单位人员和车辆的编制及实有情况

云南省轻纺工业行业协会离退休人员办公室2019年末实有人员编制4人。行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制8人（含参公管理事业编制1人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员4人（含参公管理事业工勤人员1人），其他人员0人。

离退休人员198人。其中：离休20人，退休0人(不包括由养老保险基金发放养老金的退休人员）。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2019年度单位决算表

（详见附件）

（说明：云南省轻纺工业行业协会离退休人员办公室没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。）

第三部分  2019年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省轻纺工业行业协会离退休人员办公室2019年度收入合计374.57万元。其中：财政拨款收入371.11万元，占总收入的99.07%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入3.45万元，占总收入的0.93%。2018年度收入合计358.28万元。其中：财政拨款收入336.26万元，占总收入的93.5%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入22万元，占总收入的6.5%。2019年与上年总收入相比增加了4.55%，2019年财政拨款比上年收入增加10.36%比上年增加的原因是离休干部护理费提高，离退休人员增加公用经费增加。其他收入比上年减少86.36%，其他收入大幅减少的原因是2018年改革合并增加了其他收入。

二、支出决算情况说明

云南省轻纺工业行业协会离退休人员办公室2019年度支出合计366.93万元。其中：基本支出363.93万元，占总支出的99.18%；项目支出0万元，占总支出的0%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%其他支出3万元，占支出的0.82%。2018年度支出合计339.62万元。其中：基本支出336.26万元，占总支出的99%；项目支出0.00万元，占总支出的0.00%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，其他支出3.34万元，占总支出1%。总支出与上年对比2019年支出比上年总支出提高了8.04%.提高原因是离休干部护理费、离退休人员增加离退休公用经费增加，基本支出比上年提高8.23%，提高原因是离休干部护理费提高、离退休人员人员增加公用经费增加。2019年其他支出3万元与上年对比下降了11.3%，下降原因是在职及退休人员体检费减少。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障云南省轻纺工业行业协会离退休人员办公室机构正常运转的日常支出363.93万元。包括在职人员基本资、津贴补贴等人员经费支出83.16万元，占基本支出22.85%；比上年提高1.02%提高原因是每年薪级工资绩效工资提高。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置、离退休人员公用经费等日常公用经费支出31.89万元，占基本支出的8.76%；比上年提高108.43%；大幅提高原因是机构改革合并，机械行业协会和省工经联离退休人员增加91人的公用经费。对个人和家庭的补助支出248.89万元（离休金），占支出的68.39%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障云南省轻纺工业行业协会离退休人员办公室为完成特定的工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元，与上年对比无变化。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省轻纺工业行业协会离退休人员办公室2019年度一般公共预算财政拨款支出363.93万元,占本年支出合计的99.18%。比上年支出提高了8.23%提高原因是离休干部护理费提高。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出357.46万元，占一般公共预算财政拨款总支出的98.22%。主要用于行政事业单位离退休（款）-事业单位离休金（项）264.8万元；离退休人员管理机构（项）84.41万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）8.25万元。

2.住房保障（类）支出6.47万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.78%。主要用于职工住房公积金缴费支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省轻纺工业行业协会离退休人员办公室2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2.8万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。

2019年度“三公”没有实际支出的原因是因为机构改革原来公务用车我单位没有产权，只有使用权，机构改革后原主管部门收回了车辆，所以就没有相关费用。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数0万元，比2018年减少2.38万元，下降100%。下降原因没有公务车辆运行。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，与上年相比无变动。公务用车购置及运行费支出决算减少2.38万元，下降100%；公务接待费支出决算减少0.16万元，下降100.00%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因没有公务用车车辆，所以没有费用发生；公务接待费下降是规范接待原因。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省轻纺工业行业协会离退休人员办公室属其他事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，云南省轻纺工业行业协会离退休人员办公室资产总额130.73万元，其中，流动资产127.02万元，固定资产3.71万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加9.75万元，其中;流动资产增加9.75万元，固定资产减少4.25万元,资产减少原因是补提了折旧。对外投资及有价证券无增减变动，在建工程无增减变动，无形资产无增减变动，其他资产增加无增减变动。无处置房屋建筑物；无处置车辆；无报废报损资产；无出租房屋。

三、政府采购支出情况

2019年度，我单位政府采购支出总额1.1万元,其中：政府采购货物支出1.1万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的100%。

四、单位绩效自评情况

2019年度云南省轻纺工业行业协会离退休人员办公室无相关事项。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.事业基金：是指事业单位拥有的非限定用途的净资产，主要为非补助结余分配后滚存的金额。

2.非流动资产基金：是指事业单位长期投资、固定资产、在建工程、无形资产等非流动资产占用的金额。

附件：云南省轻纺工业行业协会离退休人员办公室2019年度决算公开表

202009041624264581.pdf