目录

第一部分  NBA开盘 概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

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第一部分  NBA开盘 概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据《中共云南省委办公厅 云南省人民政府办公厅<关于调整NBA开盘 职责机构编制的通知>》（云厅字〔2018〕94号），云南省工业和信息化委员会更名为NBA开盘 。NBA开盘 为云南省人民政府组成部门，正厅级，加挂云南省无线电管理办公室、云南省中小企业局牌子。主要职责：拟订新型工业化发展战略和政策；制定并组织实施工业、信息化的行业规划、计划和产业政策；监测分析工业、信息化运行态势并发布有关信息、进行预测预警和信息引导；负责提出工业和信息化固定资产投资规模及方向；负责工业和信息化行业管理；推进工业体制改革和管理创新；承担振兴装备制造业组织协调的责任；指导中小企业发展；负责信息化行业管理，指导推进软件、信息服务业发展；统一配置和管理无线电频谱资源；加强工业和信息化行业人才队伍建设；承办云南省人民政府交办的其他事项。

（二）2019年度重点工作任务介绍

2019年，NBA开盘 坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在省委的坚强领导下，认真履行管党治党主体责任，深入推进党风廉政建设，转作风、强服务、抓落实，各项工作取得明显成效。一是全部工业突破5000亿元大关。规模以上工业增长8.1%，高于全国2.4个百分点，排在全国第5位，全部工业增加值完成5301亿元。二是高质量发展迈出坚实步伐。新旧动能加速转换，产业结构发生新的变化，烟草占比下降到24.7%。技改投资增长51.6%，排在全国第5位。高技术制造业增加值增长31.1%，高于全国22.3个百分点。万元工业增加值能耗下降3.7%左右，全面完成国家下达任务。三是八大产业“三张牌”取得多点突破。一大批水电硅材、水电铝材重大项目签约落地或投产见效，北汽云南汽车资质整合取得重大进展，江铃汽车、五龙氢燃料客车顺利下线，生物技术药、现代中药和仿制药发展取得重大突破。四是工业投资实现两位数高增长。全年增长11.7%，排名全国第8位，高于全国7.4个百分点，高于全省固定资产投资增速3.2个百分点，占比较高的20个行业中有15个行业正增长，11个行业增速超过20%。五是民营经济跃上万亿元台阶。全省民营经济增加值完成10,955亿元、增长8.7%，拉动全省经济增长4.1个百分点，对经济增长的贡献率达50.6%，占全省经济比重达47.2%。六是工业园区实力逐步提升。新增2家国家级新型工业化产业示范基地，昆明经开区主营业务收入迈上两千亿元台阶，全省两千亿元以上园区达到2家，玉溪高新区（含红塔工业园）新入列千亿园区，全省超千亿园区达到5家。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入NBA开盘 部门2019年度部门决算编报的单位共14个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位2个，其他事业单位11个。分别是：

行政单位：NBA开盘 机关；参照公务员法管理的事业单位：云南省工业和信息化委员会散装水泥办公室、云南省工业和信息化委员会墙体材料革新办公室;其他事业单位：云南省加快民营经济发展工作领导小组办公室、云南省无线电监测中心、云南省中小企业服务中心、云南省工业经济联合会、云南省信息技术发展中心、云南省工业和信息化委员会机关服务中心、云南省企业联合会、云南工业技师学院、云南省轻纺工业行业协会离退休人员办公室、云南省机械工业行业协会机关服务中心、云南省机械工业质量中心。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

NBA开盘 部门2019年末实有人员编制677人。其中：行政编制 236人（含行政工勤编制0人），事业编制441人（含参公管理事业编制18人）；在职在编实有行政人员232人（含行政工勤人员0人），事业人员357人（含参公管理事业人员15人），其他人员0人。

离退休人员37人。其中：离休37人，退休0人(不包括由养老保险基金发放养老金的退休人员）。

实有车辆编制23辆，在编实有车辆31辆（其中，下属云南省无线电监测中心特殊专业技术用车用中央专项资金购置，不占省本级编制）。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

NBA开盘 部门2019年度收入合计44,693.54万元。其中：财政拨款收入42,112.96万元，占总收入的94.23%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入1,749.62万元，占总收入的3.91%；经营收入14.78万元，占总收入的0.03%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入816.19万元，占总收入的1.83%。与上年对比减少68.47%，主要原因是2019年财政款未拨付云南省中小微企业贷款风险补偿资金10亿元，2018年有此项目资金拨付，导致较上年财政拨款收入大幅减少。

二、支出决算情况说明

NBA开盘 部门2019年度支出合计45,591.39万元。其中：基本支出21,127.04万元，占总支出的46.34%；项目支出24,309.59万元，占总支出的53.32%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共154.75万元，占总支出的0.34%。与上年对比减少66.78%，主要原因是2019年财政款未拨付云南省中小微企业贷款风险补偿资金10亿元，2018年有此项目资金支出，导致较上年项目资金支出大幅减少。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障NBA开盘 机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出21,127.04万元。与上年对比增加11.83%，主要原因是下属云南工业技师学院在校学生大幅增加，相应学院运行成本增加。

包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的68.10%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的31.90%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障NBA开盘 机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出24,309.59万元。与上年对比减少79.47%，主要原因分析主要原因：2019年财政款未拨付云南省中小微企业贷款风险补偿资金10亿元，2018年有此项目资金支出，导致较上年项目资金支出大幅减少。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.云南工业技师学院技校教育资金15,403.55万元（含国家助学金、国家免学费补助、就业创业平台补助、就业平台补助、扶贫补助、新校区建设等）; 高技能人才培养补助资金391.60万元；其他大中型水库库区基金支出443.20万元。主要用于该学院困难学生补助、组织参加各类技能大赛、学院日常办公费用等。经费项目资金投入保障了学院正常运行，促进了学院的跨越式发展。

2.云南省电子政务专项资金2,948.29万元，根据省财政厅相关文件要求，由我厅用于支付全省电子政务专用线路租赁费及运维费用，保障了全省电子政务和省政务系统的正常运行，推进全省大数据发展和应用，在重点行业和领域大数据开放开发上取得突破

3.工业和信息化发展资金1,385.45万元，主要用于产业转型升级，在信息化和信息产业、技术进步、中小企业、原材料、食品药品、生产性物流等发展等工业和信息化发展相关工作支出。

4.无线电监管支出758.18万元，属中央转移支付专项资金，主要用于无线电基站建设，无线电信号监测、电磁环境监测、无线电发射设备检测、受理无线电干扰投诉及无线电干扰查找等专项工作。项目资金的投入加快了我省无线电技术设施建设步伐，快速提升技术支撑和监管能力,各类无线电干扰的排查速度明显提高，监测网规模化效应正在显现。

5.盐业体制改革资金664万元，用于保障云南省盐业体制改革相关工作的正常开展。

6.云南省入选人才一次性工作生活补贴专项经费450万元及专项资金150万元，按照文件要求拨付入选云南省有关单位和个人项目资金。

7.其他项目。财政部门或其他部分拨入的项目经费合计1,715.32万元，主要用于全省工业人才培养、招商引资、绿色食品企业评选、中药材产业发展、国有资产有偿使用成本性补偿支出、节能降耗、医药储备、食品安全监管、淘汰落后产能等专项工作以及省政府交办的其他工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

NBA开盘 部门2019年度一般公共预算财政拨款支出43,735.20万元,占本年支出合计的95.93%。与上年对比减少66%，主要原因是2019年一般公共预算财政拨款未拨付云南省中小微企业贷款风险补偿资金10亿元，2018年有此项目资金支出，导致较上年项目资金支出大幅减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出3,066.36万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.01%。主要用于专业技术人才专项培养奖励和管理2万元，招商引资专项工作105.06万元，市场监督管理专项11万元，云南省电子政务专项支出2,948.29万元；

2.教育（类）支出25,259.17万元，占一般公共预算财政拨款总支出的57.75%。主要用于云南工业技师学院教育类支出25,259.17万元；

3.社会保障和就业（类）支出2,267.91万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.19%。主要用于行政单位离退休经费支出311.93万元， 事业单位离退休经费支出291.48万元，离退休人员管理机构云南省轻纺离退办经费支出84.41万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出1016.72万元，机关事业单位职业年金缴费支出165.48万元，云南工业技师学院离休工资支出6.28万元，高技能人才培养补助（项）391.60万元；

4.卫生健康（类）支出200.81万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.46%。主要用于云南工业技师学院事业单位医疗、公务员医疗补助200.81元；

5.节能环保（类）支出49.30万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.11%。主要用于能源节约利用专项工作支出49.30万元；

6.农林水（类）支出120.29万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.28%。主要用于 打造绿色食品牌专项工作支出120.29万元；

7.资源勘探信息等（类）支出11,276.71万元，占一般公共预算财政拨款总支出的25.78%。主要用于云南省工业和信息化委员会散装水泥办公室人员及公用经费支出150.40万元，云南省机械工业质量中心人员及公用经费支出85.85万元，云南省工业和信息化委员会墙体材料革新办公室人员及公用经费支出119.79万元，NBA开盘 机关人员及公用经费支出5167.15万元，NBA开盘 机关机关服务中心人员及公用经费支出376.89万元，无线电管理经费以及云南省无线电监测中心人员、公用经费支出1,198.24万元，工业和信息产业专项资金支出1,774.31万元，盐业体制改革、入选人才专项资金等1,817.35万元，云南省中小企业服务中心等下属单位人员支出和公用经费支出425.68万元，中药材扶持资金支出149.21万元，资源勘探信息等支出11.83万元；

8.住房保障（类）支出830.67万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.90%。主要用于厅机关及下属事业单位住房公积金缴纳支出830.67万元；

9.粮油物资储备（类）支出664.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.52%。主要用于重要商品储备食盐储备664万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

NBA开盘 部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为432.45万元，支出决算为97.99万元，完成预算的22.66%。其中：因公出国（境）费支出决算为23.10万元，完成预算的51.34%；公务用车购置及运行费支出决算为47.13万元，完成预算的15.89%；公务接待费支出决算为27.77万元，完成预算的30.60%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:

一是2018年年中编制2019年部门预算时，按照要求编制公务用车购置预算80万元，但根据后期发布实施的《云南省党政机关公务用车管理实施办法》（云政发〔2018〕34号）将公务用车采购经费预算和采购管理方式相关规定修改为“党政机关公务用车实施统一采购配备管理，由财政部门根据年度公务用车配备更新计划，按照预算管理有关规定统筹安排购置，列入公务用车主管部门预算”，年中预算执行过程中政策变化，导致纳入预算的公务用车购置费用不在我部门核算，而导致差异；

二是2019年部门“三公”经费预算编制时间为2018年12月，根据工作需求及车辆情况编制了相关预算，但在2019年年中，根据事业单位公务用车改革及淘汰黄标车工作要求，下属事业单位封停或报废车辆，实际行驶车辆大幅减少，导致相关公务用车运行维护费大幅减少。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少78.27万元，下降44.41%。其中：因公出国（境）费支出决算减少5.43万元，下降19.04%；公务用车购置及运行费支出决算减少69.33万元，下降59.53%；公务接待费支出决算减少3.51万元，下降11.23%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因我厅持续认真贯彻落实中央关于厉行节约的要求，严格控制公务接待及公务用运行维护费却，完善制度建设，强化执行力度，切实减少了“三公”经费支出。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出23.10万元，占23.57%；公务用车购置及运行维护费支出47.13万元，占48.10%；公务接待费支出27.77万元，占28.34%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出23.10万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计5人次。开展内容包括：参加其他单位组织的团组共5次，累计5人次，具体为：赴希腊、爱尔兰、英国开展招商工作，参加团组1个，1人次；赴香港参加经济交流活动，参加团组1个，1人次；赴柬埔寨、老挝、缅甸参加工信与科技交流活动，参加团组1个，1人次；赴台湾参加云南省青年企业家交流活动，参加团组1个，1人次；赴芬兰、挪威、丹麦开展生物经济招商活动，参加团组1个，1人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出47.13万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出47.13万元，开支财政拨款的公务用车保有量为26辆。主要用于主要用于产业转型升级，在信息化和信息产业、技术进步、园区发展建设、中小企业、原材料、食品药品、生产性物流、无线电监督检查等综合调研及检查验收工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、车船税等。

3.公务接待费支出27.77万元。其中：

国内接待费支出27.77万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待163批次（其中：外事接待0批次），接待人次4,844人（其中：外事接待人次0人）。主要用于全厅14家单位接待国内经贸交流团、协调招商引资、相关单位对全省经济运行情况及工业体系投资体系建设情况调研、校园招聘会、各类技能大赛、就业分配、校企合作等相关工作发生的接待支出。其中，云南工业技师学院2019年公务接待21.40万元，接待人次共计4179人次，接待费主要是针对偏远贫困地区的中学老师、家长及学生到校参观办学情况时提供免费就餐等产生的费用，就餐地点主要为学院食堂，因接待对象以多人组团的方式进行调研和访问，导致该单位年度接待人次较大。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

NBA开盘 部门2019年机关运行经费支出1,154.20万元，与上年对比减少3.03%，主要原因是2019年进一步压缩一般性支出，减少日常公用经费支出。

机关运行经费主要用于NBA开盘 机关及两个下属参照公务员法管理事业单位保障机构运转所需的办公费、水电费、邮电费，因公差旅费、公务用车运行维护费、离退休公用经费，办公设备购置等支出。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，NBA开盘 部门资产总额80,998.08万元，其中，流动资产8,261.66万元，固定资产50,385.66万元，对外投资及有价证券319.31万元，在建工程702.50万元，无形资产21,240.36万元，其他资产88.59万元（具体内容详见附表）。

与上年相比，本年资产总额增加11,562.18万元，其中;流动资产减少1,496.83万元，固定资产增加183.2万元，对外投资及有价证券无变化，在建工程增加263.70万元，无形资产增加12,571.08万元，其他资产增加41.85万元。

处置房屋建筑物122.08平方米，账面原值33.13万元；处置车辆12辆，账面原值331.79万元；报废报损资产252项，账面原值1,241.31万元，实现资产处置收入22.39万元；出租房屋12,391.19平方米，账面原值2,174.31万元，实现资产使用收入474.87万元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额2,859.04万元，其中：政府采购货物支出594.43万元；政府采购工程支出334.57万元；政府采购服务支出1,930.04万元；授予中小企业合同金额1,217.92万元，占政府采购支出总额的42.60%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

五、其他重要事项情况说明

根据机构改革精神，原属我部门的云南省节能监察中心从我部门划出归省发展改革委员会管理，云南省盐业产品质量检验站从我部门划出归省市场监督管理局管理。

根据云南省机械工业行业协会等5个行业协会改革实施方案，云南省机械工业质量中心和云南省机械工业行业协会机关服务中心从云南省机械工业行业协会划出，划入我部门管理。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.省级中小微企业贷款风险补偿资金：指由省财政统筹安排，并按《云南省中小微企业贷款风险补偿资金管理办法(试行)》(云政办规〔2018〕1号)要求委托第三方托管机构设立专户进行管理的专项资金。主要用于对合作金融机构面向中小微企业发放的流动资金贷款和技术改造类项目贷款(包括向小微企业法人代表或实际控制人发放用于企业生产经营性贷款)损失给予合作金融机构一定的补偿。

2.资源勘探信息等支出：反映政府对资源勘探信息等事务支出，包括资源勘探业、制造业、建筑业、工业和信息产业监管、安全生产监管、国有资产监管及支持中小企业发展和管理等方面支出。

3.结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

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4.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

5.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

附件：

NBA开盘 2019年度决算公开报表

部门绩效自评情况

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