附件1

云南省无线电监测中心2020年预算公开目录

第一部分 云南省无线电监测中心2020年单位预算编制说明

第二部分 云南省无线电监测中心2020年单位预算表

一、单位财务收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、单位财政拨款收支总体情况表

五、单位一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、单位基本支出情况表

七、单位项目支出情况表

八、单位政府性基金预算支出情况表

九、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

十、单位一般公共预算“三公”经费支出情况表

十一、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十二、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十三、省对下转移支付情况表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、单位政府采购情况表

附件2

云南省无线电监测中心2020年单位预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）单位主要职责

云南省无线电监测中心(加挂云南省无线电干扰申诉受理中心牌子)是NBA开盘 下属的省财政全额拨款的公益一类正处级事业单位，主要职责是在当地无线电管理机构领导下，负责辖区内无线电信号监测，进行干扰信号查找定位，查找未经许可设置、使用的无线电台(站)，承担重大社会活动无线电安全保障任务，开展行政许可相关的电磁兼容分析，提供无线电管理事中事后监管和行政执法技术支撑等工作。

（二）机构设置情况

云南省无线电监测中心，内设7个科室。

纳入2020年预算的单位共计1个。 其中：其他事业单位1个。

（三）重点工作概述

1.加快无线电技术设施建设步伐，快速提升技术支撑和监管能力

我中心高度重视无线电监测网技术设施建设，坚持统一规划，分级实施，突出重点，有序推进原则，不断加快无线电技术设施建设步伐，快速提升了技术支撑和监管能力，取得了显著成效。2019年完成了实时无人机侦测系统项目、频率使用率评价专用系统项目、便携式监测设备系统项目和更换无线电管理特种车供电系统等项目的验收工作。我中心还开展了我省无线电管理一体化信息系统建设可行性研究报告编制等相关工作。

2.加大无线电监测和干扰查找力度，有效维护空中电波秩序

2019年来，根据新形势新任务新要求，中心加大了无线电监测和干扰查找力度，有效维护了空中电波秩序。除做好常规信号扫描分析外，重点对民航通信导航、调频广播、开路电视等频段进行了扫描分析，按要求完成对专用频段的专项监测,并按做好应急通信和重大活动频率资源储备工作；坚持做好监测月报工作，改变了过去被动查处干扰的情况，实现了日常无线电监测工作的制度化、规范化。全年全省各监测站累计监测时间564863小时，共接到干扰投诉19起，查处74起，其中主动查处55起。积极组织各州市开展无线电管理技术设施使用率评估工作。

3.维护国家安全和社会稳定，圆满完成重大任务无线电安全保障

一年来，中心开展了大量边境电磁环境管控、军地实战任务及演习、“黑广播”“伪基站”查处，重大社会活动、重大公共突发事件、重大自然灾害等诸多无线电安全保障的急难险重任务。一年来共执行考试保障任务12次，共派出人员140人/次，监测车33辆/次，使用监测设备293台/次，查处案件1起，配合公安抓获作弊人员1名，发现疑似信号2个，实施无线电阻断2次，查没设备1台/套。极大地打击和震慑了不法活动，有力地维护了国家考试制度的严肃性、公正性和广大考生的合法权益。积极开展查处“黑广播”专项行动。协同有关部门先后查没8套无人值守非法调频广播发射设备，公安机关根据此线索后续抓获犯罪嫌疑人5人；做好重大活动保障工作；全力做好民航飞行安全保障和高铁无线电安全保障工作。做好5G业务对广播电视卫星地球站的干扰测试工作，为今后5G大规模推广应用发挥了积极作用。

4.无线电检测实验室质量管理体系有效运行，检测服务能力全面提升

2019年顺利通过了国家认可委的CNAS复评审，进一步加强了检测实验室的质量管理体系建设，提升了检测技术能力和检测服务水平；全年完成了西双版纳州勐腊县、怒江州兰坪县等6个通用机场拟选场址的电磁环境测试；为各类无线电犯罪提供技术鉴定，包括“伪基站”、“黑广播”、“考试作弊”发射机等，共测试各类无线电发射设备16台并出具了相应的测试报告，为公安部门立案侦查批捕提供了技术支持。

5.组织开展全省无线电监测设施测试验证工作，确保我省各类无线电监测设施的正常使用。

6.筑牢保密防线，科学开展监测网运维工作，为我省无线电技术监管体系各项工作的顺利开展提供了有力的技术保障。

二、预算单位基本情况

我单位编制2020年单位预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个。财政全供给单位中非参公管理事业单位1个。截止2019年12月统计，单位基本情况如下：

在职人员编制35人，其中：事业编制35人。在职实有34人，其中： 财政全供养34人。

离退休人员6人，其中： 离休0人，退休6人。

一般公务用车2辆，特种专业技术用车8辆。

三、预算单位收入情况

（一）单位财务收入情况

2020年单位财务总收入577.71万元，其中：一般公共预算财政拨款543.49万元，上年结转34.22万元。

与上年对比减少135.69万元，主要原因为上年结转的收入减少。

（二）财政拨款收入情况

2020年单位财政拨款收入577.71万元，其中:本年收入543.49万元，上年结转34.22万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款543.49万元（本级财力543.49万元）。

与上年对比减少135.69万元，主要原因为上年结转的收入减少。

预算单位支出情况

2020年单位预算总支出577.71万元。财政拨款安排支出543.49万元，其中：基本支出543.49万元，与上年对比减少2.71万元，主要原因分析：主要是压缩商品和服务支出金额，导致支出减少；项目支出0.00万元，与上年对比下降12.21万元，主要原因分析：本年无国有资产有偿性使用收入预算，故未安排相关支出。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休0.32万元，主要用于单位的退休职工公用经费支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出48.78万元，主要用于缴纳单位的基本养老保险缴费单位承担部分。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出2.9万元，主要用于缴纳单位的职业年金缴费单位承担部分。

资源勘探工业信息等支出-工业和信息产业监管-无线电监管451.56万元，主要用于无线电监管方面支出。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金39.93万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金单位承担的部分。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

基本工资141.06万元（其中：基本支出141.06万元）。

津贴补贴0.04万元（其中：基本支出0.04万元）。

奖金11.75万元（其中：基本支出11.75万元）。

绩效工资248.06万元（其中：基本支出248.06万元）。

机关事业单位基本养老保险缴费48.78万元（其中：基本支出48.78万元）。

职业年金缴费2.9万元（其中：基本支出2.9万元）。

其他社会保障缴费7.08万元（其中：基本支出7.08万元）。

住房公积金39.93万元（其中：基本支出39.93万元）。

办公费2.64万元（其中：基本支出2.64万元）。

印刷费0.41万元（其中：基本支出0.41万元）。

手续费0.05万元（其中：基本支出0.05万元）。

水费0.7万元（其中：基本支出0.7万元）。

邮电费2.23万元（其中：基本支出2.23万元）。

差旅费6.9万元（其中：基本支出6.9万元）。

维修（护）费0.5万元（其中：基本支出0.5万元）。

培训费1.08万元（其中：基本支出1.08万元）。

公务接待费0.16万元（其中：基本支出0.16万元）。

委托业务费4万元（其中：基本支出4万元）。

工会经费5.86万元（其中：基本支出5.86万元）。

福利费5.86万元（其中：基本支出5.86万元）。

公务用车运行维护费8.81万元（其中：基本支出8.81万元）。

其他商品和服务支出4.69万元（其中：基本支出4.69万元）。

省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

无

（二）与中央配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，采购预算总额0.57万元，其中：政府采购货物预算0.35万元、政府采购服务预算0.22万元、政府采购工程预算0万元。

七、单位“三公”经费增减变化情况及原因说明

2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计28.97万元，较上年减少12万元，下降29.29%，具体变动情况如下：公务用车购置及运行维护费减少12万元，下降29.4%。

我中心“三公”经费由公用经费和中央财政无线电管理经费两部分组成，具体情况如下：

1.公用经费中 “三公”经费预算数如下：

(1)因公出国境费用预算数为0万元。

(2)公务接待费预算数为0.16万，与上年持平。主要用于保障我中心正常公务接待。

(3)公务用车购置及运行维护费预算数为8.81万元，其中：购置费0万元，运行费8.81万元。主要用于公务用车日常运行维护。

2.中央财政无线电管理经费中“三公”经费预算数如下：

(1)因公出国境费用预算数为0万元。

(2)公务接待费预算数为0万元。

(3)公务用车购置及运行维护费预算数为20万元。

增减变化原因特种专业技术用车数量减少2辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.支出功能分类：主要根据政府职能分类，反映政府支出的内容和方向。支出功能分类设置类、款、项三级科目。

2.支出经济分类：主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途。支出经济分类设置类、款两级科目。

3.资源勘探信息等支出：反映政府对资源勘探信息等事务支出，包括资源勘探业、制造业、建筑业、工业和信息产业监管、安全生产监管、国有资产监管及支持中小企业发展和管理等方面支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我单位属事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2019年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2019年度单位决算时一并公开。、

附件：云南省无线电监测中心预算公开表202006191130048598.xlsx