附件1

NBA开盘 2020年预算公开目录

第一部分 NBA开盘 2020年部门预算编制说明

第二部分 NBA开盘 2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门项目支出情况表

八、部门政府性基金预算支出情况表

九、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

十、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十一、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十二、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十三、省对下转移支付情况表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、部门政府采购情况表

附件2

NBA开盘 2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据《中共云南省委办公厅 云南省人民政府办公厅<关于调整NBA开盘 职责机构编制的通知>》，云南省工业和信息化委员会更名为NBA开盘 。NBA开盘 为云南省人民政府组成部门，正厅级，加挂云南省无线电管理办公室、云南省中小企业局牌子。主要职责：拟订新型工业化发展战略和政策；制定并组织实施工业、信息化的行业规划、计划和产业政策；监测分析工业、信息化运行态势并发布有关信息、进行预测预警和信息引导；负责提出工业和信息化固定资产投资规模及方向；负责工业和信息化行业管理；推进工业体制改革和管理创新；承担振兴装备制造业组织协调的责任；指导中小企业发展；负责信息化行业管理，指导推进软件、信息服务业发展；统一配置和管理无线电频谱资源；加强工业和信息化行业人才队伍建设；承办云南省人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

NBA开盘 设置25个内设机构和机关党委、离退休办公室。

纳入2020年部门预算的单位共计16家。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位2个，省直事业单位13个。包括：

1.行政单位：NBA开盘 机关。

2.参照公务员法管理的事业单位：云南省工业和信息化委员会散装水泥办公室、云南省工业和信息化委员会墙体材料革新办公室。

3.省直属事业单位：云南省加快民营经济发展工作领导小组办公室、云南省企业联合会、云南省工业经济联合会、云南省工业和信息化委员会机关服务中心、云南省工业和信息化委员会信息中心、云南省中小企业服务中心、云南省信息技术发展中心、云南省无线电监测中心、云南工业技师学院、云南省轻纺工业行业协会离退休人员办公室、云南省机械工业质量中心、云南省机械工业行业协会机关服务中心、国家经贸委昆明培训中心。

（三）重点工作概述

2020年，是全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年，将着力抓好九项工作：

1.加快企业复工复产，确保工业经济平稳健康发展。

一是加大疫情防控重点物资生产供应；二是全面推动工业企业和项目复工复产；三是强化统筹调度和协调服务；四是统筹抓好全年稳增长工作。

2.立足高质量发展，构建具有云南特色的现代化工业体系。

一是优化升级传统产业；二是加快发展新兴产业；三是延伸强化重点产业。

3.聚焦协同创新，提升产业基础能力和产业链现代化水平。

一是推动产业协同创新；二是实施“产业基础再造工程”；

三是加强质量品牌建设。

4.深化“大招商招大商”格局，增强产业发展后劲。

一是持续开展“大招商招大商”活动；二是推行项目“全生命周期”服务制。

5.强化多元赋能，推动服务企业走深走实。

一是推动金融赋能；二是推动科技赋能；三是推动人才赋能；

四是扎实抓好清欠工作。

6.优化产业空间布局，构建产业发展新格局。

一是优化园区产业布局；二是打造一批特色产业基地。

7.着眼工业数字化转型，拓展数字经济发展新空间。

一是加快数字基础设施升级；二是实施产业数字化转型工程；三是推进数字产业化提升。

8.构建绿色制造体系，加快工业绿色发展。

一是持续深化供给侧结构性改革；二是打好防范化解重大风险攻坚战；三是打好污染防治攻坚战；四是持续构建绿色制造体系。

9.发挥区位优势，推动工业全方位开放合作。

一是深化区域产业合作；二是拓展国际产业合作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共16个。其中：财政全供给单位13个；部分供给单位1个；特殊供给单位0个；自收自支单位2个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位2个；非参公管理事业单位10个。截止2019年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制704人，其中：行政编制263人，事业编制441人。在职实有588人，其中：财政全供养583人，财政部分供养0人，非财政供养5人。

离退休人员782人，其中：离休40人，退休742人。

车辆编制35辆，实有车辆40辆。其中：云南省无线电监测中心5辆无线电监测用车，纳入中央部门预算，使用中央专款购置和维护，相关经费不纳入部门预算。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入28,716.92万元，其中：一般公共预算财政拨款26,264.16万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，其他收入300.00万元，上年结转2,152.76万元。

与上年对比减少103,867.16万元，下降78.34%，主要原因分析:2020年云南省中小微企业贷款风险补偿资金10亿元及盐业体制改革专项资金699.67万元政策到期财政未安排，调减省生物医药产业发展专项资金3,000万元等。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入28,416.92万元，其中:本年收入26,264.16万元，上年结转2,152.76万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款26,264.16万元（本级财力24,384.16万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿289.00万元，财政专户管理的收入1,550.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿41.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元。

与上年对比减少104,116.16万元，下降78.55%，主要原因分析:云南省中小微企业贷款风险补偿资金10亿元及盐业体制改革专项资金699.67万元政策到期财政未安排，调减省生物医药产业发展专项资金3,000万元等。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出28,716.92万元。财政拨款安排支出26,264.16万元，其中：基本支出23,764.93万元，与上年对比增加320.80万元，增长1.36%，主要原因分析:云南工业技师学院学生人数增加，财政生均均费拨款相应增加。

项目支出2,499.23万元，与上年对比减少105,968.2万元，下减97.69%。主要原因分析:云南省中小微企业贷款风险补偿资金10亿元及盐业体制改革专项资金699.67万元政策到期财政未安排，调减省生物医药产业发展专项资金3,000万元，调减省级工业和信息化发展专项资金等项目资金2,268.53万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.教育支出-职业教育-技校教育14,672.00万元，主要用于云南工业技师学院基本支出。

2.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休25.86万元，主要用于厅机关离退休职工公用经费支出。

3.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休29.91万元，主要用于厅属事业单位的离退休职工公用经费支出。

4.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-离退休人员管理机构77.36万元，主要用于云南省轻纺工业行业协会离退休人员办公室基本支出。

5.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出911.81万元，主要用于厅机关及厅属事业单位的基本养老保险缴费支出。

6.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出199.19万元，主要用于厅机关及厅属事业单位职业年金缴费支出。

7.卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗133.13万元，主要用于云南工业技师学院的职工医疗补助支出。

8.卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助85.68万元，主要用于厅机关及厅属事业单位职工公务员医疗补助支出。

9.卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出9.75万元，主要用于云南工业技师学院的其他医疗保障支出。

10.资源勘探工业信息等支出-制造业-行政运行134.60万元，主要用于云南省工业和信息化委员会散装水泥办公室基本支出。

11.资源勘探工业信息等支出-制造业-医药制造业1,000.00万元，主要用于省生物医药产业发展专项资金支出。

12.资源勘探工业信息等支出-制造业-其他制造业支出86.90万元，主要用于云南省机械工业质量中心基本支出。

13.资源勘探工业信息等支出-建筑业-行政运行105.80万元，主要用于云南省工业和信息化委员会墙体材料革新办公室基本支出。

14.资源勘探工业信息等支出-工业和信息产业监管-行政运行4,727.55万元，主要用于厅机关工作正常运转的基本支出。

15.资源勘探工业信息等支出-工业和信息产业监管-机关服务343.95万元，主要用于云南省工业和信息化委员会机关服务中心基本支出。

16.资源勘探工业信息等支出-工业和信息产业监管-无线电监管476.46万元，主要用于云南省无线电监测中心基本支出。

17.资源勘探工业信息等支出-工业和信息产业监管-工业和信息产业支持412.00万元，主要用于云南省产业人才专项资金支出。

18.资源勘探工业信息等支出-工业和信息产业监管-其他工业和信息产业监管支出817.14万元，主要用于云南省信息技术发展中心基本支出512.37万元及项目支出229.10万元、云南省工业和信息化委员会信息中心基本支出75.67万元。

19.资源勘探工业信息等支出-支持中小企业发展和管理支出-其他支持中小企业发展和管理支出406.46万元，主要用于云南省中小企业服务中心基本支出347.17万元、云南省企业联合会基本支出59.29万元。

20.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金871.11万元，主要用于厅机关及厅属事业单位住房公积金缴费支出。

21.粮油物资储备支出-重要商品储备-医药储备73.50万元，主要用于全省医药储备补助资金支出。

22.粮油物资储备支出-重要商品储备-食盐储备664.00万元，主要用于食盐储备专项资金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

基本工资2,681.84万元（其中：基本支出2,681.84万元）。

津贴补贴1,852.43万元（其中：基本支出1,852.43万元）。

奖金786.89万元（其中：基本支出786.89万元）。

绩效工资3,443.22万元（其中：基本支出3,437.82万元，项目支出5.40万元）。

机关事业单位基本养老保险缴费911.81万元（其中：基本支出911.81万元）。

职业年金缴费199.19万元（其中：基本支出199.19万元）。

职工基本医疗保险缴费123.13万元（其中：基本支出123.13万元）。

公务员医疗补助缴费85.68万元（其中：基本支出85.68万元）。

其他社会保障缴费64.65万元（其中：基本支出64.65万元）。

住房公积金871.11万元（其中：基本支出871.11万元）。

其他工资福利支出1,785.00万元（其中：基本支出1,785.00万元）。

办公费92.23万元（其中：基本支出92.23万元）。

印刷费122.54万元（其中：基本支出121.85万元，项目支出.69万元）。

咨询费15.00万元（其中：基本支出15.00万元）。

手续费0.43万元（其中：基本支出.43万元）。

水费164.50万元（其中：基本支出164.50万元）。

电费143.32万元（其中：基本支出143.32万元）。

邮电费68.55万元（其中：基本支出68.55万元）。

物业管理费279.62万元（其中：基本支出279.62万元）。

差旅费187.33万元（其中：基本支出184.83万元，项目支出2.50万元）。

因公出国（境）费用33.67万元（其中：基本支出13.94万元，项目支出19.73万元）。

维修（护）费267.06万元（其中：基本支出226.06万元，项目支出41.00万元）。

租赁费1.81万元（其中：基本支出1.81万元）。

会议费17.00万元（其中：基本支出17.00万元）。

培训费79.58万元（其中：基本支出65.58万元，项目支出14.00万元）。

公务接待费29.40万元（其中：基本支出29.40万元）。

专用材料费315.20万元（其中：基本支出300.00万元，项目支出15.20万元）。

劳务费546.84万元（其中：基本支出523.06万元，项目支出23.78万元）。

委托业务费432.70万元（其中：基本支出61.60万元，项目支出371.10万元）。

工会经费146.00万元（其中：基本支出146.00万元）。

福利费91.00万元（其中：基本支出91.00万元）。

公务用车运行维护费97.42万元（其中：基本支出97.42万元）。

其他交通费用344.26万元（其中：基本支出344.26万元）。

其他商品和服务支出7,924.25万元（其中：基本支出7,922.92万元，项目支出1.33万元）。

医疗费补助10.00万元（其中：基本支出10.00万元）。

其他对个人和家庭的补助25.00万元（其中：基本支出25.00万元）。

办公设备购置20.00万元（其中：基本支出20.00万元）。

专用设备购置5.00万元（其中：项目支出5.00万元）。

费用补贴1,999.50万元（其中：项目支出1,999.50万元）。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为工业和信息化发展专项资金：金额36,262.50万元，主要用于工业和信息化发展专项资金支出。

（二）与中央配套事项

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

资源勘探工业信息等支出-制造业-医药制造业19,000.00万元，主要用于云南省生物医药产业发展专项资金支出。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目40个，采购预算总额8,070.25万元，其中：政府采购货物预算4494.64万元、政府采购服务预算1052.2万元、政府采购工程预2523.41万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

NBA开盘 部门2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计268.04万元，较上年减少174.70万元，下降39.46%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

NBA开盘 部门2020年因公出国（境）费预算为43.17万元，较上年减少1.83万元，下降4.07%，共计安排因公出国（境）团组8个，因公出国（境）9人次。

增减变化原因：贯彻落实过“紧日子”的要求，严格控制和压缩因公出国（境）费开支。

（二）公务接待费

NBA开盘 部门2020年公务接待费预算为86.69万元，较上年减少4.71万元，下降5.15%，国内公务接待批次为163次，共计接待4565人次（其中：云南工业技师学院招生接待家长及学生3900人次）。

增减变化原因：切实贯彻落实过“紧日子”的要求，严格控制和压缩公务接待费开支。

（三）公务用车购置及运行维护费

NBA开盘 部门2020年公务用车购置及运行维护费为138.18万元，较上年减少168.16万元，下降54.89%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年减少134.00万元，下降100.00%；公务用车运行维护费138.18万元，较上年减少34.16万元，下降19.82%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为35辆。

增减变化原因：根据省财政厅的相关文件规定：“省级机要通信、应急保障和其他按规定配备的公务用车购置经费预算.由省机关事务管理局统一负责编报，行政处负责审核。”相应调减公务用车购置费；云南省无线电监测中心根据车辆实际使用情况，按照1.5万元/辆标准调减8辆特种车辆的运行维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况

2020年，NBA开盘 按照中央和省有关文件精神和省财政厅的要求，健全预算绩效管理机制，抓制度建设，牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”工作理念，推进预算绩效管理提质增效，提高财政资金使用绩效。

（一）云南省生物医药产业发展专项资金

根据《关于支持生物医药产业高质量发展的若干政策》精神，加快推进我省以现代中药、生物制品、化学药等为重点的生物医药产业高质量发展，努力打造“健康生活目的地”，培育经济发展新动能。加大外引内培力度，加快改变我省医药企业小散弱状况，加快品种产业化，争取生物医药产业营业收入达到650亿元。

（二）工业和信息化发展专项资金

落实省委省政府重要安排部署，围绕八大重点产业发展和“三张牌”打造，以制造业高质量发展为目标，支持企业实施技术改造与技术创新，加快传统产业优化升级；支持专精特新及民营小巨人企业培育，激发工业经济发展活力；支持工业和信息化领域重大项目建设，加快产业链拓展延伸，促进产业集中集约集群发展。2020年全部工业增加值增长7.5%以上，民营经济增加值增速达到7%以上；打造3户以上主营业务收入超千百亿园区，“两化”融合水平明显提升。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

2.部门基本支出预算：是指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，按其性质分为人员经费和日常公用经费。

3.部门项目支出预算：是指部门为完成特定的行政任务或事业发展专项计划，在基本支出预算之外编制的年度支出计划。

4.支出功能分类：主要根据政府职能分类，反映政府支出的内容和方向。支出功能分类设置类、款、项三级科目。

5.支出经济分类：主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途。支出经济分类设置类、款两级科目。

6.资源勘探信息等支出：反映政府对资源勘探信息等事务支出，包括资源勘探业、制造业、建筑业、工业和信息产业监管、安全生产监管、国有资产监管及支持中小企业发展和管理等方面支出。

7.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

8.省对下专项转移支付：是指省人民政府为实现特定的经济和社会发展目标，对承担委托事务、共同事务的州（市）、县（市、区）政府，给予的具有规定使用范围和方向的专项补助，以及对应由市县政府承担的事务，给予的具有规定使用范围和方向的专项奖励或补助。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

NBA开盘 部门2020年机关运行经费安排1356.41万元，与上年数对比增加219.74万元，增幅为19.33%，主要原因分析：在职全供养人员增加，按定额核定的机关运行经费预算相应增加。

机关运行经费主要用于反映单位在职人员公用经费支出，包含办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、因公出国(境)费用、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2019年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开。

附件：部门预算公开