第一部分  单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2018年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2018年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）实施墙体材料行业管理，协调行业内部关系；

（2）宣传、贯彻发展新型墙材的法规、规章和政策，依法组织协调全省墙体材料革新工作，查处违反法律、法规规定的行为；

（3）研究拟定行业发展规划、行业法规和经济技术政策，拟定粘土砖厂转产和限产政策，编制新型墙材开发应用规划和年度计划，并组织实施。组织协调新型墙材的科研、生产和推广应用；

（4）促进行业结构调整、协调行业内部关系、维护公平竞争秩序；

（5）开展新型墙材产品认定工作。参与或者组织生产新型墙材建设项目的论证、设计审查和竣工验收；

（6）研究解决行业发展中的重大问题，向有关部门提出建议；

（7）联系相关行业协（学）会等社会中介组织；

（8）承办省工信委领导和上级机关交办的其他工作。

（二）2018年度重点工作任务介绍

在厅党组的正确领导下，在分管厅领导的直接指导下，在本办全体干部的共同努力下，厅墙改办以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，学习贯彻落实党的十九大精神，学习习近平总书记考察云南重要讲话精神，牢固树立“创新、协调、绿色、开放、共享”五大发展理念，紧紧围绕省工信厅中心工作，紧密结合云南墙改工作实际，以节能减排、资源综合利用和产业结构调整为重点，以新型墙材产品认定为抓手，以“城市限粘、县城禁实、农村推新”为核心，大力发展新型墙材产业,加快推进我省新墙材产业转型升级，努力推动云南墙改工作高质量发展，较好地完成了年度目标任务和上级交办的各项工作任务。2018年全省新型墙材产能达436.8亿标块/年，同比增长6.1%。新型墙材产量达211.4亿块标砖/年，同比增长11.2%。墙材总产量263.3亿标块，新型墙材占墙材总量比例达到80.3 %。利用废渣总量1194.44万吨，节能量131.1万吨标煤，节约土地3.5万亩（按深挖2米），减排二氧化碳3.2万吨，减排二氧化硫3.28万吨。取得了较好的经济、社会和环境效益，为全省节能减排、循环经济发展和生态文明建设作出了积极贡献。

一、重视宣传工作，努力营造依法推进墙改工作良好社会氛围。继续通过《墙材革新与建筑节能》、《中国墙改与节能》、《建材发展导向》、“中国墙材革新工作委员会网”、“云南墙改网”、“云南墙材革新网”、省工信委门户网站等及时宣传墙材革新工作的政策法规以及全省墙材革新工作动态。组织开展了以“高质量发展 资源化利用 绿色新墙材”为主题的《条例》宣传月活动，并把执法普法责任纳入《条例》宣传月活动计划。在全省范围内开展了形式多样、内容丰富的宣传活动，努力营造了各级政府和社会各界关心、重视和支持墙改工作的良好社会舆论氛围，为全省新墙材产业的高质量发展创造了条件。同时，为配合装配式建筑的推广应用，省墙改办专门购买了40套与装配式建筑建材相关书籍发给各州市墙改办和从事装配式建材生产的企业学习研究。

二、关闭与整合并进，实现烧结类企业转型发展。墙改办认真总结推广昭阳区和江川区经验，以中央环保督察“回头看”为契机，紧紧围绕“城市限粘、县城禁实、农村推新”，强化部门联动，进一步加大关闭和淘汰环保不达标、不符合国家产业政策的烧结粘土实心砖力度。今年，昆明市、曲靖市、红河州、大理州、文山州等共关闭拆除粘土实心砖厂100多家，在政府主导下，整合重组成现代化集团公司，实现了传统粘土烧结类企业转型。一批以煤矸石、页岩、建筑废土为主要原料，以隧道窑、旋转窑等新式窑炉为主体，自动化程度较高、规模较大、生产工艺先进、产品质量过硬、节能环保的新型现代化烧结企业开始成为砖类行业新的增长点和生力军。

三、抓产业结构调整，转型升级迈出新步伐。一是引导企业加大技改投入，不断提升技术装备自动化水平，进一步优化产品结构，通过升级改造实现产品由低端向高端转变，在昆明高精砌块已成为市场主导产品,墙材产品的技术含量和质量档次大幅度提高，市场竞争能力进一步增强。二是鼓励有条件的新墙材企业投资蒸压加气混凝土板材生产线，为钢结构装配式建筑提供配套的新型墙材产品。三是按照《新型墙材推广应用行动方案》要求，大力发展绿色新型墙材，提升墙材行业绿色发展、循环发展、低碳发展水平，为建筑工业化和绿色建筑发展提供墙材部品及其他绿色墙材。今年，在全国新墙材产业总体投资势头放缓的情况下，我省新墙材产业投资和技改势头依然强劲。初步统计，全省2018年新墙材企业投入技改资金超过1.5亿元。

四、不断完善政策环境，为转型发展提供政策支撑。今年以来，墙改办在政策调整、机构改革等多种不利因素影响下，继续加大了对墙改工作的政策支撑力度，先后与省住建厅联合出台了《云南省2018—2020年墙材革新工作指导意见》（云工信〔2018〕97号），与省环保厅、省安监局联合出台了《云南省关于加快烧结砖瓦转型发展的指导意见》（云工信〔2018〕340号），以工信厅下发了《关于加强墙材革新工作的通知》等政策文件，明确要大力发展绿色新型墙材，提升墙材行业绿色发展、循环发展、低碳发展水平，促进墙材行业转型升级，为墙材行业高质量发展提供了政策指导和支撑。目前，云南省新型墙体材料目录已起草完成，待讨论修订后发布。

五、强化产品质量监管，稳步提升产品质量。墙改办始终把行业高质量发展作为一项重要工作常抓不懈。一是严格新型墙材产品申报认定标准，确保新型墙材产品质量。2018年已认定企业4个批次，认定企业110家次，通过认定企业110家。二是强化事中事后监管。既配合质检部门对生产企业进行产品质量抽查，同时按照“双随机、一公开”要求，组织对生产企业产品质量检查，确保不合格产品不得进入建筑工地。三是积极开展绿色建材标识评价工作。引导企业通过绿色建材标识申报，不断提高墙材产品质量、不断满足绿色建筑对高品质墙材的需求。

六、抓服务，促行业健康发展。一是在文山举行了全省墙办主任座谈会暨墙改业务培训会。会议听取了各州(市)墙改办今年1-8月工作汇报，通报了今年1-8月份全省墙改工作基本情况，对下半年工作进行了安排部署。会议邀请了云南省设计院集团邓副院长做了题为“装配式建筑政策与标准”的专题讲座。邀请云南省建筑科学研究院党博士介绍了绿色建材材评价标识的程序和相关要求。并组织参观了文山三一筑工有限公司、文山通用机械制造有限公司、文山华兴新型建材有限公司3家装配式部件部品制造和装备制造企业。二是开展烧结砖瓦行业的摸底整治工作。下发《关于开展烧结砖瓦行业摸底普查工作的通知》（云工信办〔2018〕43号），经过各州（市）县 （区）工信部门及乡镇广大工作人员的共同努力，初步摸清了全省烧结砖瓦行业的状况，为进一步推进烧结砖瓦企业的转型升级奠定了基础。三是配合省法制办和省人大法工委对《条例》相关条款进行了修改。四是指导云南省墙材行业协会完成了换届选举工作。五是按照“放管服”改革要求， 继续开展“减证便民”工作。将新型墙体材料产品认定证明材料减少到4项，通过网上申报不见面审批，实现了申报企业最多跑一次，甚至一次都不跑，极大减轻了企业申报负担，提升了企业申报的效率。

七、深入基层开展调研。推进“两学一做”学习教育常态化制度化，关键在于转变工作作风，不断提高服务企业能力和水平。为全面真实了解新墙材专项基金取消后对我省新墙材产业发展的影响，新墙材产业转型升级面临的问题、安全生产、企业生产经营状况和环保设施是否达标到位等。墙改办今年先后深入昆明、曲靖、玉溪、红河、文山等5个州市的20多个县（市、区）40多家新墙材生产企业开展调研，进一步摸清了整个行业的基本状况和存在的主要问题，为有针对性指导和开展全省墙改工作工作提供了依据。

二、单位基本情况

（一）单位决算单位构成

纳入云南省工业和信息化委员会墙体材料革新办公室2018年度单位决算编报的单位共1个。属于参照公务员法管理的事业单位。

（二）单位人员和车辆的编制及实有情况

云南省工业和信息化委员会墙体材料革新办公室2018年末实有人员编制6人。其中：事业编制6人（含参公管理事业编制6人）。

离退休人员1人。其中：退休1人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2018年度单位决算表

（详见附件）

第三部分  2018年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省工业和信息化委员会墙体材料革新办公室2018年度收入合计164.56万元。其中：财政拨款收入164.32万元，占总收入的99.85%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0.24万元，占总收入的0.15%。与上年对比相对减少，主要原因调出人员一人，相关经费减少。

二、支出决算情况说明

云南省工业和信息化委员会墙体材料革新办公室2018年度支出合计165.55万元。其中：基本支出147.78万元，占总支出的89.27％；项目支出17.77万元，占总支出的10.73％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比相对减少，主要原因调出人员一人，相关经费减少。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障单位正常运转的日常支出147.78万元。与上年对比相对减少，主要原因调出人员一人，相关经费减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的88.55％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的11.45％。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障单位为完成行政工作任务，用于专项业务工作的经费支出17.77万元。属于2017年结转，与上年对比减少13.37万元,减少42.8%， 主要原因是政府性基金取消，支出减少。项目开展工作情况：通过《墙材革新与建筑节能》、《中国墙改与节能》、《建材发展导向》、“中国墙材革新工作委员会网”、“云南墙改网”、“云南墙材革新网”、省工信委门户网站等及时宣传墙材革新工作的政策法规以及全省墙材革新工作动态。省墙改办专门购买了40套与装配式建筑建材相关书籍发给各州市墙改办和从事装配式建材生产的企业学习研究。2018年已认定企业4个批次，认定企业110家次，通过认定企业110家。在文山举行了全省墙办主任座谈会暨墙改业务培训会。墙改办今年先后深入昆明、曲靖、玉溪、红河、文山等5个州市的20多个县（市、区）40多家新墙材生产企业开展调研，进一步摸清了整个行业的基本状况和存在的主要问题。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省工业和信息化委员会墙体材料革新办公室2018年度一般公共预算财政拨款支出147.25万元,占本年支出合计的88.95%。与上年对比相对减少，主要原因调出人员一人，相关经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.社会保障和就业（类）支出12.91万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.77%。主要用于行政事业单位离退休(款)-事业单位离退休(项)0.05万元，行政事业单位离退休(款)-机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)12.86万元，；

2.资源勘探信息等（类）支出125.49万元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.22%。主要用于建筑业(款)-行政运行(项)125.49万元；

3.住房保障（类）支出8.85万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.01%。主要用于住房改革支出(款)-住房公积金(项)8.85万元；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省工业和信息化委员会墙体材料革新办公室2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.25万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因没有发生接待。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少0万元，下降0%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0万元，下降0%；公务接待费支出决算减少0万元，下降0%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算没有变化，主要原因没有发生公务接待费。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省工业和信息化委员会墙体材料革新办公室2018年机关运行经费支出16.39万元，与上年对比相对减少，主要原因为人员减少1人，相关经费减少。单位机关运行经费主要用于保障机构运转所需的办公费、邮电费、差旅费、等支出。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，云南省工业和信息化委员会墙体材料革新办公室资产总额36.10万元，其中，流动资产20.92万元，固定资产15.18万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加0.38万元，其中固定资产无变化。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2018年度，单位政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1. 社会保障和就业支出：反映政府在社会保障和就业方面的支出。

2.资源勘探信息等支出：反映政府对资源勘探信息等事务支出，包括资源勘探业、制造业、建筑业、工业和信息产业监管、安全生产监管、国有资产监管及支持中小企业发展和管理等方面支出。

3. 住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

附件：云南省工业和信息化委员会墙体材料革新办公室2018年度单位决算表