目录

第一部分 2019年云南省工业经济联合会预算编制说明

第二部分 2019年云南省工业经济联合会预算表

一、云南省工业经济联合会财务收支总体情况表

二、云南省工业经济联合会收入总体情况表

三、云南省工业经济联合会支出总体情况表

四、云南省工业经济联合会财政拨款收支总体情况表

五、云南省工业经济联合会一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、云南省工业经济联合会基本支出情况表

七、云南省工业经济联合会政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

九、云南省工业经济联合会一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、省本级项目支出绩效目标表(本次下达)

十一、省本级项目支出绩效目标表(另文下达)

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、云南省工业经济联合会政府采购情况表

云南省工业经济联合会2019年预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)云南省工业经济联合会主要职责

云南省工业经济联合会属于社团性质的事业单位，在云南省委、省政府和NBA开盘 的领导下开展工作，会员单位涵盖云南省工商领域及其相关领域的行业协会38家，以及云南省工商领域及其相关领域的多种经济成分的公司、集团、企业、金融、科研院所等200多家。

(二)机构设置情况

现有编制数1个，其中管理岗1个、专业技术岗0个。目前在编人员1名(管理岗)，无新增编制人员。

(三)重点工作概述

2018年，组织调研会员单位20余家，走访企业30余家，为会员单位完成服务项目2项。有针对性地为企业进行个性化服务，如为弥勒协兴科技有限公司筹措资金;对企业开发的非标设备组织专家进行评估验收;对海螺集团在云南的六家水泥企业进行调研，并组织科技人员研究，提出“16213”循环处置水泥企业二氧化碳和化工企业磷石膏的技术思路。与元谋县经济贸易和信息化局联合举办“助推民营经济发展培训班”。组织推荐省内企业参加“中国工业大奖”、全国第三批制造业“单项冠军”的申报工作，承担完成了云南省2018年绿色食品加工业10强企业、20佳创新企业的评比工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个;参公管理事业单位1个;非参公管理事业单位0个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制1人，其中：行政编制 1人，事业编制0人。在职实有1人，其中： 财政全供养 1人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 3人，其中： 离休 0人，退休3人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 29.67万元，其中：一般公共预算财政拨款29.67万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

(二)财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入29.67万元，其中:本年收入29.67万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款29.67万元(本级财力29.67万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源(资产)有偿使用成本补偿0万元)，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出29.67万元。财政拨款安排支出 29.67万元，其中，基本支出29.67万元，项目支出0万元。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于2010301(一般公共服务支出-政府办公厅(室)及相关机构事务-行政运行)0.16万元，主要用于工资福利支出、商品和服务支出。2010399(一般公共服务支出-政府办公厅(室)及相关机构事务-其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出)0.27万元，主要用于公务活动及业务工作补助经费支出。

2080501(社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休)0.29万元，主要用于离退休人员工作经费支出。

2080505(社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出)2.53万元，主要用于缴纳职工养老保险缴费支出。

2210201(住房保障支出-住房改革支出-住房公积金)1.7万元，主要用于职工住房公积金单位缴费支出。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组如下：301(工资福利支出)24.09万元,其中：基本支出24.09万元,项目支出0万元。支出明细包括：基本工资7.13万元，津贴补贴7.93万元，奖金0.59万元，机关事业单位基本养老保险缴费2.53万元，其他社会保障缴费3.92万元，住房公积金1.7万元。

302(商品和服务支出)4.42万元，其中：基本支出4.42万元，项目支出0万元。 支出明细包括：邮电费0.62万元，工会经费0.27万元，福利费0.27万元，公务用车运行维护费4.26万元，其他商品和服务支出0.16万元。

五、省对下专项转移支付情况

(一)列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：我单位无对下专项转移支付项目。

(二)与中央配套事项

与中央配套事项：我部门无中央配套事项。

(三)按既定政策标准测算补助事项

按既定政策标准测算补助事项：我部门无既定政策标准测算补助。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

(一)部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南省工业经济联合会2019年财政拨款“三公”经费预算合计4.26万元。其中，公务用车购置及运行维护费支出4.26万元(其中，无公务用车购置支出，公务用车运行维护费支出4.26万元)，公务接待费支出0万元。2019年“三公”经费预算数比2018年预算数相比无变化

(二)基本支出预算变动情况及原因说明

2019年预算基本支出29.67万元，比2018年预算减少1.63万元，主要是招待减少，相应的经费减少。

(三)项目支出预算变动情况及原因说明

2019年预算项目支出较上年无变化

八、其他公开信息

(一)专业名词解释

基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：省直部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

(二)机关运行经费安排

机关运行经费0万元，本单位为其他事业单位，无机关运行经费。

(三)国有资产占用情况

鉴截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

(四)本部门预算绩效情况说明

云南省工业经济联合会按照年度工作计划和上级相关安排部署，紧紧围绕云南经济社会发展这一中心，积极服务和促进区域合作与交流，扎实推进政务联络与对接、后勤服务与保障、信息收集与专题调研、招商引资与平台搭建等相关工作的开展。在预算绩效管理工作方面，以绩效目标实现为导向，加强相关制度建设，积极探索建立绩效目标的科学编制流程与相关工作管理机制，认真开展整体支出、项目支出绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时给予指出并要求改进，在工作开展工程中不断学习和努力提高预算绩效管理工作水平。

(五)“三公”经费公开信息

广西办2019年财政拨款“三公”经费预算合计4.26万元。其中，公务用车购置及运行维护费支出4.26万元(其中，无公务用车购置支出，公务用车运行维护费支出4.26万元)，公务接待费支出0万元。2019年“三公”经费预算数比2018年预算数相比无变化，其中：

(一)因公出国(境)费

与2018年预算相对比无变化，无支出。

(二)公务接待费

与2018年预算相对比无变化。

(三)公务用车购置及运行维护费

与2018年预算相对比无变化。

附件：预算公开情况表